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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.325.797/0001-90 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23530.006329/2022-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2023
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Vig. Fim
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09/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.274,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.274,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.232,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2023
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00046/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.006329/2022-13
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10/05/2023
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09/05/2024
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1.040,00
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1
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1.040,00
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13/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 38 DO CONTRATO 046/2023, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022.
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13/09/2023
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09/05/2024
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1.274,00
|
1
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1.274,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
|
2023NE000601
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ESM30000000 - ESM30000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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520,00
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52,00
|
0,00
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468,00
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
0,00
|
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155017
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2023NE001149
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ESF20000000 - ESF20000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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234,00
|
234,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155017
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2023NE001161
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ESF30000000 - ESF30000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GOMA
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4900
|
0.26
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1274.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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