|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00037/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.695.851/0001-85 - JOSE LUCAS FERREIRA LTDA
|
|
Processo
|
23411.014507/2022-28
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS, LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA E DE CISTERNAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.503,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.503,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.520,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/05/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014507/2022-28
|
10/05/2023
|
10/05/2025
|
276.919,56
|
12
|
23.076,63
|
|
06/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025, NOS
TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/05/2024
|
10/05/2025
|
23.076,63
|
1
|
23.076,63
|
|
15/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2025 A 10/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/05/2025
|
10/05/2026
|
23.076,63
|
1
|
23.076,63
|
|
30/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE JULHO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,50%, PARA O PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE AGOSTO/2024 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE JULHO DE 2025, NO IMPORTE DE 5,23%, PARA O PERÍODO DE 10/05/2025 A 10/05/2026, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE AGOSTO/2025;
|
10/05/2023
|
10/05/2026
|
25.376,32
|
1
|
25.376,32
|
|
11/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2026 A 10/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/05/2026
|
11/05/2027
|
25.376,32
|
1
|
25.376,32
|
|
26/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
2.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE JULHO DE 2026, NO IMPORTE DE 4,44%, PARA O PERÍODO DE 10/05/2026 A 10/05/2027, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE AGOSTO/2026.
|
10/05/2023
|
11/05/2027
|
26.503,02
|
1
|
26.503,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2023NE000190
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.174,41
|
0,00
|
1.351,60
|
6.822,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.351,60
|
|
158009
|
2026NE000039
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.978,06
|
1.751,65
|
0,00
|
16.226,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2023NE000402
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.021,15
|
4,22
|
5.016,93
|
0,00
|
4,22
|
4,22
|
4,22
|
5.016,93
|
|
158009
|
2024NE000128
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.725,37
|
8.893,31
|
0,00
|
12.832,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2025NE000083
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.185,83
|
9.000,25
|
0,00
|
13.185,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8035
|
2026-09-18
|
23411.014507/2022-28
|
2026-09-21
|
6443.11
|
|
8036
|
2026-09-18
|
23411.014507/2022-28
|
2026-09-21
|
1242.56
|
|
5443
|
2024-04-29
|
23411.014507/2022-28
|
2024-05-03
|
6463.53
|
|
4856
|
2023-08-15
|
23411.014507/2022-28
|
2023-08-17
|
6822.81
|
|
5142
|
2023-12-22
|
23411.014507/2022-28
|
2023-12-28
|
6368.53
|
|
6158
|
2025-01-21
|
23411.014507/2022-28
|
2025-01-22
|
6530.71
|
|
6453
|
2025-04-22
|
23411.014507/2022-28
|
2025-04-23
|
6368.53
|
|
6842
|
2025-08-25
|
23411.014507/2022-28
|
2025-08-25
|
6817.05
|
|
7485
|
2026-03-13
|
23411.014507/2022-28
|
2026-03-16
|
1537.58
|
|
7247
|
2026-01-09
|
23411.014507/2022-28
|
2026-01-12
|
7043.10
|
|
7650
|
2026-05-04
|
23411.014507/2022-28
|
2026-05-05
|
7003.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
92.64
|
185.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
92.64
|
185.2800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
871
|
2613.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
41.69
|
83.3800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
573.02
|
1719.0600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
1059.06
|
3177.1800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
481.35
|
1444.0500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
262.43
|
524.8600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
223.51
|
670.5300
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
189.12
|
567.3600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
685.27
|
2055.8100
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
591.83
|
1775.4900
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
3052.58
|
9157.7400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
171.12
|
342.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
92.64
|
185.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
92.64
|
185.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
92.64
|
185.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
631.66
|
1263.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
91.3
|
182.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.169-**
|
FABIANA GOTTEMS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.238.379-**
|
BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.452.918-**
|
FELIPE RODRIGUES CAPILLA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.915.299-**
|
CÁSSIO HENRIQUE SCARELLI PURIFICAÇÃO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.623.709-**
|
JURANDIR DE LIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
