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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00094/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23186.000694/2023-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, COMPREENDENDO ALÉM DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A SUA REALIZAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
|
Rescindido
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Valor Global
|
R$ 216.012,60
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|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.001,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 428.063,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000694/2023-54
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10/05/2023
|
10/05/2024
|
225.994,32
|
12
|
18.832,86
|
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23/10/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE R$ 35.268,48 (TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PARA O ITEM 2, REFERENTE AO AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI SÃO JOÃO DO PIAUÍ, EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 04/2023, COM EFEITOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESSE TERMO, NOS TERMOS DO SUBITEM 13.2 DO CONTRATO 04/2023
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23/10/2023
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10/05/2024
|
190.725,84
|
12
|
15.893,82
|
|
15/02/2024
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000128/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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10/05/2023
|
10/05/2024
|
204.580,44
|
12
|
17.048,37
|
|
04/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2023
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10/05/2024
|
10/05/2025
|
202.333,56
|
12
|
16.861,13
|
|
16/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
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10/05/2023
|
10/05/2024
|
216.012,60
|
12
|
18.001,05
|
|
30/11/2024
|
00004/2023
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 00004/2023, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 94/2023 UASG 158146, PROCESSO Nº 23186.000694/2023-54, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA E AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO AO CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2024, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ E A EMPRESA NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 19.152.814/0001-70, I– RESCINDIR, UNILATERALMENTE, NOS TERMOS DO ART 78 DA LEI Nº 8.666, A PARTIR DE 30/11/2024, O CONTRATO Nº 04/2023, FIRMADO COM A EMPRESA, ENCARREGADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.
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10/05/2023
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2023NE000032
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.353,71
|
0,00
|
0,00
|
82.353,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2023NE000099
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.158,99
|
23.158,99
|
0,00
|
0,00
|
23.158,99
|
8.854,55
|
8.854,55
|
14.304,44
|
|
154704
|
2023NE000145
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.893,82
|
15.893,82
|
0,00
|
0,00
|
15.893,82
|
1.589,38
|
2.941,15
|
12.952,67
|
|
154704
|
2024NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.860,63
|
12.546,04
|
2.876,66
|
161.437,93
|
25.092,08
|
12.546,04
|
25.092,08
|
2.876,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-14094/NAC-FEV
|
2024-03-14
|
23186.000112/2024-11
|
2024-04-01
|
15417.00
|
|
NF-14582/NAC-REPC
|
2024-04-26
|
23186.000422/2024-35
|
2024-04-30
|
12280.56
|
|
NF-14435/NAC-MAR
|
2024-04-10
|
23186.000112/2024-11
|
2024-04-30
|
15417.01
|
|
NF-14835/NAC-ABR
|
2024-05-20
|
23186.000112/2024-11
|
2024-05-28
|
16536.91
|
|
NF-15104/NAC-MAI
|
2024-06-19
|
23186.000112/2024-11
|
2024-06-27
|
16536.91
|
|
NF-15420/NAC-JUN
|
2024-07-18
|
23186.000112/2024-11
|
2024-08-06
|
8229.65
|
|
NF-15625/NAC-JUL
|
2024-08-08
|
23186.000112/2024-11
|
2024-08-16
|
15175.01
|
|
NF-15982/NAC-AGO
|
2024-09-09
|
23186.000112/2024-11
|
2024-09-13
|
12631.06
|
|
NF13419-NAC-NOV23
|
2023-12-28
|
23186.000869/2023-23
|
2024-01-08
|
14304.44
|
|
NF-13591/NAC-DEZ
|
2024-01-25
|
23186.000869/2023-23
|
2024-02-02
|
14304.44
|
|
NF-13812/NAC-JAN
|
2024-02-19
|
23186.000112/2024-11
|
2024-03-06
|
15417.00
|
|
NF-16272/NAC-SET
|
2024-10-09
|
23186.000112/2024-11
|
2024-10-11
|
15175.01
|
|
NF-16462/NAC-OUT
|
2024-11-11
|
23186.000112/2024-11
|
2024-11-13
|
15175.01
|
|
NF-16626/NAC-NOV
|
2024-12-09
|
23186.000112/2024-11
|
2024-12-10
|
15175.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
7931.97
|
95183.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
10069.08
|
120828.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.523.243-**
|
KEILANE RODRIGUES DE CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.413-**
|
MÁRCIA DE JESUS SILVA BATISTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.101.273-**
|
FRANCISCO HELIO FORTES DE QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
