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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO
Processo 23443.006006/2023-81
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO CAMPUS BOCA DO ACRE
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2023
Vig. Fim 10/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.165,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.430,42
Valor Acumulado R$ 758.290,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2023 00002/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.006006/2023-81 10/05/2023 10/05/2025 437.475,04 26 29.165,00
10/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 10/05/2024 10/05/2025 29.165,00 1 29.165,00
08/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2025 A 10/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 29.165,00. 10/05/2025 10/05/2026 29.165,00 12 2.430,42
08/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2026 A 10/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 10/05/2026 10/05/2027 29.165,00 12 2.430,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156746 2025NE000007 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2025NE000006 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2024NE000015 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2024NE000016 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2024NE000017 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2026NE000006 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.145,00 0,00 0,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2026NE000005 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.650,00 165,00 0,00 5.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2025NE000015 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.430,00 1.800,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2025NE000016 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.020,00 3.060,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2026NE000021 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.895,00 1.157,00 0,00 2.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156746 2026NE000022 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.025,00 744,00 0,00 4.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
224 2026-08-28 23443.000149/2026-22 2026-09-01 2520.00
60 2026-08-26 23443.000149/2026-22 2026-09-01 2738.00
213 2026-06-23 23443.000149/2026-22 2026-07-08 1761.00
49 2025-05-26 23443.000232/2025-11 2025-05-28 3630.00
153 2025-05-26 23443.000232/2025-11 2025-05-29 3960.00
183 2025-11-28 23443.000232/2025-11 2025-12-04 3060.00
000.000.055 2025-11-28 23443.000232/2025-11 2025-12-04 1800.00
NF 000.000.058 2026-04-24 23443.000149/2026-22 2026-04-29 3130.00
NFS 199 2026-04-24 23443.000149/2026-22 2026-04-29 4500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO 1 20000 20000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 5 501 2505.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 37 180 6660.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.077.752-** ANTONIA GLEICIANIA CARVALHO DE MENEZES Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo