|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.609.199/0001-88 - GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
|
|
Processo
|
08038.015784/2022-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, EM FORTALEZA/CE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 427.986,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.266,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 796.848,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/05/2023
|
00041/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.015784/2022-79
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
296.994,99
|
30
|
9.899,83
|
|
27/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.899,83 (NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 10.244,46 (DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 23/05/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 22/11/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,48%.
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
307.333,80
|
30
|
10.244,46
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 23,46% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 65,II “D” DA LEI N.º 8.666/93, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
|
11/09/2024
|
10/09/2025
|
379.419,60
|
30
|
12.647,32
|
|
16/06/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
- 23/05/2024 (REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS – IPCA) ATÉ 10/09/2024, O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 10.731,91 (DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 10.802,45 (DEZ MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,66%;
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
324.073,50
|
30
|
10.802,45
|
|
16/06/2025
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
- 11/09/2024 (INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) ATÉ 22/11/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 12.647,32 (DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 13.370,62 (TREZE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,72%.
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
401.118,60
|
30
|
13.370,62
|
|
16/06/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 22/05/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 10.244,46 (DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO E REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 10.731,91 (DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,76%;
|
23/05/2023
|
22/11/2025
|
321.957,30
|
30
|
10.731,91
|
|
28/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 041/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, DE 23/11/2025 A 22/05/2028. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA-DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 041/2023, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO E DÉCIMO TERCEIRO, HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS PARÁGRAFOS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, PARÁGRAFOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO E DÉCIMO QUINTO
|
23/11/2025
|
22/05/2028
|
401.118,60
|
30
|
13.370,62
|
|
26/09/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT - CE000086/2025) ATÉ 22/05/2025, O VALOR PASSA DE R$ 13.370,62 (TREZE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 14.141,55 (QUATORZE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,76%.
|
23/11/2025
|
22/05/2028
|
424.246,50
|
30
|
14.141,55
|
|
26/09/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 23/05/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DOS INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 22/05/2028 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR), O VALOR PASSA DE R$ 14.141,55 (QUATORZE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 14.266,21 (QUATORZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,88%.
|
23/05/2023
|
22/05/2028
|
427.986,30
|
30
|
14.266,21
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 041/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
23/05/2023
|
22/05/2028
|
427.986,30
|
30
|
14.266,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001260
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.177,40
|
0,00
|
0,00
|
16.177,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001418
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
841,00
|
0,00
|
0,00
|
841,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000564
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.438,40
|
15.067,24
|
1.365,30
|
133.005,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000295
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.829,80
|
4.694,44
|
2.463,61
|
149.671,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001201
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.220,96
|
0,00
|
0,00
|
2.220,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000455
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.806,85
|
95.309,58
|
1.539,99
|
74.957,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000861
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.344,49
|
0,00
|
0,00
|
7.344,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3524
|
2026-07-10
|
08038.015784/2022-79
|
2026-07-10
|
13999.95
|
|
3533
|
2026-08-12
|
08038.015784/2022-79
|
2026-08-12
|
14054.60
|
|
3550
|
2026-10-09
|
08038.015784/2022-79
|
2026-10-09
|
13999.95
|
|
3542
|
2026-09-18
|
08038.015784/2022-79
|
2026-09-18
|
14054.60
|
|
3234
|
2025-03-13
|
08038.015784/2022-79
|
2025-03-24
|
12411.78
|
|
3235
|
2025-01-20
|
08038.015784/2022-79
|
2025-02-04
|
10295.94
|
|
3256
|
2025-02-17
|
08038.005112/2023-36
|
2025-02-20
|
11147.04
|
|
3298
|
2025-04-10
|
08038.015784/2022-79
|
2025-04-15
|
12411.78
|
|
3317
|
2025-05-14
|
08038.015784/2022-79
|
2025-05-27
|
12411.78
|
|
3341
|
2025-06-11
|
08038.015784/2022-79
|
2025-06-13
|
12411.78
|
|
3360
|
2025-07-09
|
08038.015784/2022-79
|
2025-07-14
|
12411.78
|
|
3370
|
2025-07-22
|
08038.015784/2022-79
|
2025-07-22
|
9539.20
|
|
3387
|
2025-08-19
|
08038.015784/2022-79
|
2025-08-20
|
13135.08
|
|
3408
|
2025-09-10
|
08038.005112/2023-36
|
2025-09-12
|
12787.87
|
|
3422
|
2025-10-09
|
08038.015784/2022-79
|
2025-10-10
|
13135.08
|
|
3433
|
2025-11-10
|
08038.015784/2022-79
|
2025-11-13
|
13135.08
|
|
3450
|
2025-12-09
|
08038.015784/2022-79
|
2025-12-11
|
14030.67
|
|
3453-REPACTUAÇÃO
|
2025-12-12
|
08038.015784/2022-79
|
2025-12-15
|
8365.84
|
|
3468
|
2026-01-26
|
08038.005112/2023-36
|
2026-01-27
|
12038.93
|
|
3476
|
2026-02-07
|
08038.015784/2022-79
|
2026-02-09
|
12399.18
|
|
3493
|
2026-04-08
|
08038.015784/2022-79
|
2026-04-09
|
14054.59
|
|
3485
|
2026-03-11
|
08038.015784/2022-79
|
2026-03-11
|
13562.02
|
|
3507
|
2026-05-18
|
08038.015784/2022-79
|
2026-05-19
|
13558.72
|
|
3512
|
2026-06-08
|
08038.015784/2022-79
|
2026-06-08
|
13945.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-08-21
|
20055.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
13370.62
|
401118.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.203-**
|
ORIEL RODRIGUES FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.512.813-**
|
MANUELA BRABOSA LIMA CIARLINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.256.613-**
|
FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.235.003-**
|
ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.633.203-**
|
ORIEL RODRIGUES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.512.813-**
|
MANUELA BRABOSA LIMA CIARLINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
