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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
CONTINUADOS
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23181.000264/2023-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CAMPUS CORRENTE
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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09/05/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 45.043,08
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.753,59
|
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Valor Acumulado
|
R$ 89.976,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000264/2023-82
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09/05/2023
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09/05/2024
|
39.588,00
|
12
|
3.299,00
|
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29/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000128/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 09/05/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
09/05/2023
|
09/05/2024
|
42.306,48
|
12
|
3.525,54
|
|
09/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
09/05/2024
|
09/05/2025
|
42.306,48
|
12
|
3.525,54
|
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07/01/2025
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO Nº PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 09/05/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
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09/05/2023
|
09/05/2024
|
45.043,08
|
12
|
3.753,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2023NE000085
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.298,56
|
0,00
|
788,58
|
2.509,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
788,58
|
|
158362
|
2023NE000109
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.299,00
|
3.299,00
|
0,00
|
0,00
|
3.298,56
|
0,00
|
0,00
|
3.298,56
|
|
158362
|
2024NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.947,47
|
3.525,54
|
333,16
|
33.088,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2024NE000074
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.736,60
|
2.736,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2024NE000088
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.525,54
|
3.525,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2025NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.730,52
|
5.777,85
|
0,00
|
15.952,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS 32356
|
2025-01-21
|
23181.000102/2024-25
|
2025-01-27
|
3525.54
|
|
NFS 31988
|
2024-11-26
|
23181.000102/2024-25
|
2024-11-30
|
3525.54
|
|
NFS 32365
|
2025-01-21
|
23181.000102/2024-25
|
2025-01-22
|
3525.54
|
|
NFS 32354
|
2025-01-21
|
23181.000102/2024-25
|
2025-01-27
|
2736.60
|
|
NFS 32635
|
2025-03-12
|
23181.000083/2025-18
|
2025-03-17
|
3753.59
|
|
NFS 32782
|
2025-04-04
|
23181.000083/2025-18
|
2025-04-04
|
3565.91
|
|
NFS 32979
|
2025-05-13
|
23181.000083/2025-18
|
2025-05-14
|
3753.59
|
|
NFS 32980
|
2025-05-13
|
23181.000083/2025-18
|
2025-05-14
|
3753.59
|
|
NFS 33166
|
2025-06-25
|
23181.000083/2025-18
|
2025-06-26
|
1125.99
|
|
NFS 81
|
2026-04-29
|
23181.000083/2025-18
|
2026-05-12
|
4351.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
3753.59
|
45043.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.123-**
|
AURINO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
