|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00083/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00103/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
150752
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.472.645/0001-43 - FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA
|
|
Processo
|
23089.025114/2017-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SOBDEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA PARA OS ELEVADORES DO CAMPUSSÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SENDO ESTIMADO R$ 14.969,60 (ATÉ 40% DO VALOR CONTRATADO) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 37.424,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.118,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 187.119,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2017
|
00083/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025114/2017-91
|
23/10/2017
|
23/10/2022
|
37.424,00
|
12
|
3.118,67
|
|
23/10/2017
|
00083/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
23/10/2017
|
23/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
|
23/10/2018
|
22/10/2019
|
37.424,00
|
12
|
3.118,66
|
|
15/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
|
23/10/2019
|
23/10/2020
|
37.424,00
|
1
|
37.424,00
|
|
25/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
|
23/10/2020
|
23/10/2021
|
37.424,00
|
12
|
3.118,66
|
|
20/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/10/2021 A 23/10/2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 83/2017 E NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
|
23/10/2021
|
23/10/2022
|
37.424,00
|
12
|
3.118,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2021NE000380
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.500,00
|
0,00
|
0,00
|
5.923,00
|
2.577,00
|
0,00
|
0,00
|
2.577,00
|
|
153031
|
2017NE802922
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2018NE802066
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2019NE800228
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE800203
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2018NE803592
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE802134
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.443,00
|
6.477,00
|
0,00
|
1.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000209
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.337,00
|
0,00
|
0,00
|
14.337,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
18
|
474
|
8532.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
40
|
509
|
20360.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
18
|
474
|
8532.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.888-**
|
KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
