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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113204 - CNEN - IRD
Unidade Gestora Origem do Contrato 201057 - CENTRAL/MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00012/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SETEI
Tipo Outros
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Processo 01343.000077/2023-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
Informações Complementares NOTA DE EMPENHO:2023NE000083
Vig. Início 16/05/2023
Vig. Fim 16/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 652.906,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 54.408,90
Valor Acumulado R$ 2.834.890,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2023 00006/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000077/2023-66 16/05/2023 15/05/2026 1.402.315,20 36 38.953,20
05/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 006/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. 16/05/2023 15/05/2026 952.732,80 36 26.464,80
23/06/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 006/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. 16/05/2023 15/05/2026 1.532.851,63 36 42.579,21
23/12/2025 00007/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 78 LICENÇAS AO TERMO DE CONTRATO Nº 006/2023, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. 23/12/2025 15/05/2026 1.916.064,54 36 53.224,02
12/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/05/2026 ATÉ 16/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666/93. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO EM 2,23% (DOIS INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS PERCENTUAIS.), EM CONSONÂNCIA COM O PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA. 16/05/2026 16/05/2027 652.906,80 12 54.408,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113204 2024NE000228 21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 113.638,35 34.697,21 3.751,38 75.189,76 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000280 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.931,07 0,00 0,00 29.931,07 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000322 21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.360,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000323 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000388 21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.999,99 0,00 0,00 4.999,99
113204 2026NE000051 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 159.999,99 0,00 0,00 159.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000105 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 280.406,78 0,00 0,00 280.406,78 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000083 20000002055 - APOIO AS DESPESAS DA DRS - IRD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.494,60 0,00 0,00 4.494,60 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000106 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.946,20 0,00 0,00 37.946,20 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000117 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.687,14 0,00 0,00 15.687,14 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2026NE000114 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000053 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 211.387,20 94.381,58 0,00 117.005,62 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000087 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 257.894,56 0,00 4.023,73 253.870,83 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000158 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.363,82 0,00 0,00 39.363,82 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000309 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.469,99 21.469,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2026NE000019 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 136.759,25 0,00 0,00 136.759,25 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2026NE000061 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.178,56 0,00 0,00 78.178,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
800246 2026-07-29 01343.000077/2023-66 2026-07-29 54408.90
805.356 2026-08-11 01343.000077/2023-66 2026-08-12 54408.90
813.568 2026-09-21 01343.000077/2023-66 2026-10-07 54408.90
819.137 2026-10-13 01343.000077/2023-66 2026-10-14 54408.90
675.639 2025-01-10 01343.000077/2023-66 2025-02-26 39697.20
679.503 2025-02-10 01343.000077/2023-66 2025-02-26 39697.20
684.625 2025-03-10 01343.000077/2023-66 2025-03-11 39697.20
710.634 2025-06-27 01343.000077/2023-66 2025-07-14 39697.20
710.635 2025-06-27 01343.000077/2023-66 2025-07-14 39697.20
715.968 2025-07-11 01343.000077/2023-66 2025-07-14 42579.20
723.072 2025-08-11 01343.000077/2023-66 2025-08-25 42579.20
771.015 2026-03-10 01343.000077/2023-66 2026-04-16 42579.20
710.636 2025-06-27 01343.000077/2023-66 2025-11-18 42579.20
757.655 2026-01-09 01343.000077/2023-66 2026-01-15 10644.80
751.027 2025-12-10 01343.000077/2023-66 2025-12-11 42579.20
757.656 2026-01-09 01343.000077/2023-66 2026-01-13 42579.20
729.802 2025-09-10 01343.000077/2023-66 2025-10-07 42579.20
736.988 2025-10-10 01343.000077/2023-66 2025-10-13 42579.20
743.871 2025-11-10 01343.000077/2023-66 2025-11-18 42579.20
764.644 2026-02-11 01343.000077/2023-66 2026-03-13 10644.80
764.663 2026-02-11 01343.000077/2023-66 2026-03-13 42579.20
729.687 2025-09-09 01343.000077/2023-66 2026-02-27 1441.05
771.013 2026-03-10 01343.000077/2023-66 2026-04-16 10644.80
778065 2026-04-10 01343.000077/2023-66 2026-04-27 53224.00
784897 2026-05-12 01343.000077/2023-66 2026-05-14 53224.00
000.792.066 2026-06-11 01343.000077/2023-66 2026-06-26 53224.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-15 42069.46
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 390 1674.12 652906.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.972.947-** PAULO FERNANDES DE JESUS Gestor
***.376.047-** MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA BRANCO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo