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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154035 - UNIRIO/HUGG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 154035 - UNIRIO/HUGG
Número da Compra 01007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.942.924/0001-02 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.
Processo 23102.006482/2016-34
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDODEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2017
Vig. Fim 01/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.700,00
Núm. Parcelas 17
Valor Parcela R$ 688,24
Valor Acumulado R$ 44.100,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.006482/2016-34 01/06/2017 31/05/2018 11.700,00 17 675,00
28/05/2018 00006/2018 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETOA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE CONTRATANTE E A CONTRATADA, DE Nº03/2017, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 01/06/2018 31/05/2019 11.700,00 17 675,00
24/05/2019 00004/2019 Termo Aditivo A RETIFICAÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2017 NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA. 01/06/2019 01/06/2020 11.700,00 17 675,00
02/01/2020 00013/2020 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 REFERENTE À SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. 01/06/2019 01/06/2020 11.700,00 17 675,00
29/05/2020 00021/2020 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 CELEBRADO ENTRE O HUGG E A EMPRESA ECOLOGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 01/06/2020 01/06/2021 11.700,00 17 675,00
25/05/2021 00011/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2017 PELO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2021 A 01 DE JUNHO DE 2022, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 01/06/2021 01/06/2022 11.700,00 17 688,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155911 2022NE000112 OHM2CC00317 - OHM2CC00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154035 2017NE800335 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154035 2019NE802375 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2019NE800412 FAEC2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE800415 NM20GA00317 - NM20GA00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE800480 NM20GA00317 - NM20GA00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE800812 NR01GA00317 - NR01GA00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE801114 NM20GA00317 - NM20GA00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2020NE801773 NDR0GA00317 - NDR0GA00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.850,00 2.925,00 975,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000077 NM21GA00317 - NM21GA00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000291 OHM21C00317 - OHM21C00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.775,00 0,00 107,25 7.692,75 975,00 0,00 0,00 1.082,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 975 11700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo