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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00573/2023
Unidade Realizadora da Compra 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 54000.056994/2021-81
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ESPAÇO DE TRABALHO VIRTUAL OU INFRAESTRUTURA DE DESKTOP VIRTUAL, COMUMENTE CONHECIDO COM O VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE), E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACELERAÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE TRAFEGO WAN, IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO E REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 09/05/2023
Vig. Fim 09/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 969.435,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 80.786,25
Valor Acumulado R$ 1.938.870,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2023 00573/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00573/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.056994/2021-81 09/05/2023 09/05/2024 969.435,00 12 80.786,25
08/05/2024 01392/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 573/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/05/2025. 09/05/2024 09/05/2025 969.435,00 12 80.786,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373083 2023NE000235 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128.600,00 29.600,00 0,00 99.000,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 0,00
373083 2023NE000260 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 840.835,00 0,00 0,00 840.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000212 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 791.965,00 0,00 0,00 791.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000210 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.578,00 60.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000183 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 813.054,00 0,00 0,00 813.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000080 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 313.278,32 0,00 0,00 313.278,32 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000181 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 398.805,00 7.207,10 7.401,17 384.196,73 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000121 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 84.595,00 6.275,42 0,00 78.319,58 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000129 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000136 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 78.319,58 0,00 0,00 78.319,58 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000139 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 78.319,58 0,00 0,00 78.319,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
842 2025-03-11 54000.056994/2021-81 2025-03-11 78319.58
793 2025-01-14 54000.056994/2021-81 2025-01-15 78319.58
740 2024-12-10 54000.056994/2021-81 2025-01-08 78319.58
876 2025-04-07 54000.037280/2025-05 2025-05-20 78319.58
914 2025-05-09 54000.049245/2025-21 2025-05-30 78319.58
920 2025-05-14 54000.049323/2025-97 2025-06-09 78319.58
948 2025-06-06 54000.064226/2025-24 2025-06-18 78319.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-05-09 48471.75
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR 31 12085 374635.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR 2 233100 466200.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 99000 99000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 29600 29600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.431.701-** LAÉRCIO LÚCIO PEREIRA LIMA Gestor
***.417.317-** DIEGO REIS DE MELO Fiscal Administrativo Substituto
***.597.688-** LUÍS ANDRÉ GALLEGO Fiscal Técnico Substituto
***.955.846-** ALEX PAULO DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.624.761-** TIAGO NOGUEIRA GOMES Fiscal Técnico
***.614.349-** ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo