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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00299/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.854.696/0001-77 - GALAHAD BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
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Processo
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01340.007923/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PREDIAL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, DA UNIDADE DE ALCÂNTARA – MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL, DE UTENSÍLIOS E DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À CORRETA E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO (R.D. Nº 01.06.014.0/23)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2023
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Vig. Fim
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11/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.079,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.079,12
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Valor Acumulado
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R$ 77.079,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2023
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00140/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007923/2022-18
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11/05/2023
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11/05/2024
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77.079,12
|
1
|
77.079,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2023NE000269
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930257-PO01 - TED 003/2021- TERMO ADITIVO 1 NT:930257
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.827,23
|
6.643,63
|
730,80
|
42.452,80
|
6.643,63
|
0,00
|
0,00
|
7.374,43
|
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240106
|
2024NE000076
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.287,26
|
0,00
|
0,00
|
13.287,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000136
|
930257-POO1 - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.287,26
|
0,00
|
0,00
|
13.287,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000281
|
956435-PO01 - TED INPE/CNPQ CORCR/INPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.435,99
|
0,00
|
0,00
|
2.435,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55
|
2024-05-02
|
01340.004178/2024-17
|
2024-05-21
|
6643.63
|
|
35
|
2023-11-03
|
01340.009766/2023-66
|
2023-11-21
|
6643.63
|
|
40
|
2024-01-02
|
01340.000092/2024-15
|
2024-01-09
|
6643.63
|
|
45
|
2024-02-01
|
01340.000979/2024-11
|
2024-02-07
|
6643.63
|
|
49
|
2024-03-04
|
01340.007923/2022-18
|
2024-03-05
|
6643.63
|
|
51
|
2024-04-01
|
01340.002970/2024-37
|
2024-04-10
|
6643.63
|
|
61
|
2024-05-13
|
01340.004213/2024-06
|
2024-05-21
|
2435.99
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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2148
|
0.94
|
2019.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12000
|
2.78
|
33360.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
30000
|
1.39
|
41700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.733-**
|
FERNANDO HENRIQUE GAMA DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.024.743-**
|
LUÍS SÉRGIO FARIA GOMES
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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