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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781000 - COM.1 DN.
Unidade Gestora Origem do Contrato 781000 - COM.1 DN.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 781000 - COM.1 DN.
Número da Compra 00009/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.376.891/0001-07 - VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA
Processo 62002.010105/2022-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 (DOIS) ELEVADORES E SUAS RESPECTIVAS CASAS DE MÁQUINAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (HTM-RJ).
Informações Complementares
Vig. Início 21/04/2023
Vig. Fim 21/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.400,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.366,73
Valor Acumulado R$ 62.067,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/04/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62002.010105/2022-28 21/04/2023 21/04/2025 45.019,68 36 1.253,76
18/04/2024 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81.000/2023-006/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/04/2024 A 21/04/2025 E REAJUSTAR O PREÇO. 21/04/2024 21/04/2025 15.045,12 12 1.253,76
14/04/2025 90006/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81.000/2023-006/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/04/2025 A 21/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 8º, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA, ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO (VALOR GLOBAL) PARA R$ 15.576,74 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PERFAZENDO UM REAJUSTAMENTO DE 3,53352%. 22/04/2025 21/04/2026 15.576,74 12 1.298,06
17/04/2026 90006/2026 Termo Aditivo 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81.000/2023-006/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/04/2026 A 21/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 8º, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC, ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO (VALOR GLOBAL) PARA R$ 16.400,76 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PERFAZENDO UM REAJUSTAMENTO DE 5,2902%. 22/04/2026 21/04/2027 16.400,76 12 1.366,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781000 2026NE000112 X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.298,06 0,00 0,00 1.298,06 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE001372 R90151001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.596,12 0,00 0,00 2.596,12 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE000315 G471FC101L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE000328 R90151002F1 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.254,61 0,00 0,00 4.254,61 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002475 R9015100113 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.596,12 0,00 0,00 2.596,12 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE001237 R9015100113 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 723,80 0,00 0,00 723,80 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2026NE000146 R90151001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.298,06 0,00 0,00 1.298,06 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE001815 R90151002KX - PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2026NE000147 R9015100113 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2026NE000148 R90151001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.596,12 0,00 0,00 2.596,12 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002033 R90151001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.298,06 0,00 0,00 1.298,06 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE002028 R90151001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE003197 R901A1002KX - AQUISICAO DE PASSAGENS COM1ºDN - OMPS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234,62 0,00 0,00 234,62 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2025NE003194 R90151001SG - PRESTACAO DE SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 811,65 1,94 0,00 809,71 1,94 0,00 0,00 1,94
781000 2025NE003196 R9015100113 - PRESTACAO DE SERVICOS COM1ºDN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 253,73 0,00 0,00 253,73 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2026NE000031 G471FC1Z1L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO COM1DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781000 2026NE000062 X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.296,12 0,00 0,00 1.296,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 16400.76 16400.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Port. 48/Com1ºDN DE 08 DE ABRIL DE 2026 226.66 KB 14/05/2026 18:44:12
3º Termo Aditivo - Prorrogação e Rejuste 250.00 KB 22/04/2026 08:52:40
Termo de Referência 222.49 KB 23/03/2026 15:58:10
Portaria 40/2026/Com1DN - Equipe de Fiscalização 408.72 KB 12/01/2026 15:06:35
2º Termo Aditivo - Vigência e Reajuste 252.94 KB 20/08/2025 08:22:00
1º Termo Aditivo - Vigência 155.27 KB 20/08/2025 08:20:59
Contrato 81.000/2023-006/00 2.01 MB 19/08/2025 10:47:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo