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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
|
00018/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.030.429/0001-33 - ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA
|
|
Processo
|
23186.000577/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200MBPS
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.952,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.952,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 274.561,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000577/2023-91
|
03/05/2023
|
03/05/2025
|
97.032,00
|
13
|
7.464,00
|
|
20/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03.05.2024 ATÉ 03.05.2025
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
7.464,00
|
1
|
7.464,00
|
|
14/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E REAJUSTAR O SEU VALOR A PARTIR DE 11.04.2025, APLICANDO O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGPM- FGV), DE 6,54%
|
03/05/2025
|
03/05/2026
|
7.952,16
|
1
|
7.952,16
|
|
25/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03.05.2026 ATÉ 03.05.2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/05/2026
|
03/05/2027
|
7.952,16
|
1
|
7.952,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2023NE000077
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.519,86
|
622,00
|
0,00
|
3.897,86
|
622,00
|
0,00
|
0,00
|
622,00
|
|
158429
|
2025NE000013
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.789,44
|
662,68
|
62,62
|
7.064,14
|
662,68
|
0,00
|
0,00
|
725,30
|
|
158429
|
2024NE000011
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.464,00
|
622,00
|
58,78
|
6.783,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2026NE000012
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.952,16
|
1.988,04
|
662,68
|
5.301,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
819751
|
2026-08-03
|
23186.000577/2023-91
|
2026-08-03
|
662.68
|
|
828712
|
2026-09-01
|
23186.000577/2023-91
|
2026-09-01
|
662.68
|
|
2600000838149
|
2026-10-06
|
23186.000577/2023-91
|
2026-10-08
|
662.68
|
|
651926
|
2025-01-02
|
23186.000577/2023-91
|
2025-01-02
|
622.00
|
|
593559
|
2024-06-03
|
23186.000577/2023-91
|
2024-06-03
|
622.00
|
|
601315
|
2024-07-01
|
23186.000577/2023-91
|
2024-07-01
|
622.00
|
|
609878
|
2024-08-01
|
23186.000577/2023-91
|
2024-08-01
|
622.00
|
|
617992
|
2024-09-02
|
23186.000577/2023-91
|
2024-09-02
|
622.00
|
|
626506
|
2024-10-01
|
23186.000577/2023-91
|
2024-10-02
|
622.00
|
|
634969
|
2024-11-01
|
23186.000577/2023-91
|
2024-11-04
|
622.00
|
|
643380
|
2024-12-02
|
23186.000577/2023-91
|
2024-12-03
|
622.00
|
|
660912
|
2025-02-03
|
23186.000577/2023-91
|
2025-02-04
|
622.00
|
|
669319
|
2025-03-05
|
23186.000577/2023-91
|
2025-03-05
|
622.00
|
|
686049
|
2025-05-02
|
23186.000577/2023-91
|
2025-05-02
|
622.00
|
|
677830
|
2025-04-01
|
23186.000577/2023-91
|
2025-04-01
|
622.00
|
|
694824
|
2025-06-02
|
23186.000577/2023-91
|
2025-06-03
|
662.68
|
|
703671
|
2025-07-01
|
23186.000577/2023-91
|
2025-07-01
|
662.68
|
|
712255
|
2025-08-01
|
23186.000577/2023-91
|
2025-08-01
|
662.68
|
|
720711
|
2025-09-01
|
23186.000577/2023-91
|
2025-09-01
|
662.68
|
|
729546
|
2025-10-01
|
23186.000577/2023-91
|
2025-10-01
|
662.68
|
|
738491
|
2025-11-03
|
23186.000577/2023-91
|
2025-11-03
|
662.68
|
|
747190
|
2025-12-01
|
23186.000577/2023-91
|
2025-12-01
|
662.68
|
|
756303
|
2026-01-02
|
23186.000577/2023-91
|
2026-01-05
|
662.68
|
|
764899
|
2026-02-02
|
23186.000577/2023-91
|
2026-02-02
|
662.68
|
|
773907
|
2026-03-02
|
23186.000577/2023-91
|
2026-03-03
|
662.68
|
|
783388
|
2026-04-01
|
23186.000577/2023-91
|
2026-04-02
|
662.68
|
|
792337
|
2026-05-04
|
23186.000577/2023-91
|
2026-05-08
|
662.68
|
|
801374
|
2026-06-01
|
23186.000577/2023-91
|
2026-06-02
|
662.68
|
|
810626
|
2026-07-01
|
23186.000577/2023-91
|
2026-07-01
|
662.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
662.68
|
7952.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.056.697-**
|
ANA CECILIA DE PAIVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.340.377-**
|
NIVALDO JOSÉ FASSARELLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.300.377-**
|
BETÂNIA DE LAIA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.738.527-**
|
MAURICIO SAEDLER DETTMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
