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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160299 - CMDO CML
Unidade Gestora Origem do Contrato 160299 - CMDO CML
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
Unidade Realizadora da Compra 160299 - CMDO CML
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 64279.006093/2022-12
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
Informações Complementares
Vig. Início 08/05/2023
Vig. Fim 07/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 110.001,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 110.001,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.006093/2022-12 08/05/2023 07/05/2024 110.001,50 1 110.001,50
17/10/2026 00019/2023 Termo de Encerramento 08/05/2023 07/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160299 2023NE000253 FAOPPREIGPM - PRE-PREPARO IGPM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.021,38 0,00 0,00 3.021,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2023NE000296 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2023NE000388 DF3SCHPIV3S - ATENDER NEC DESLOC DA 3ª SCH DO EME 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2023NE000402 DF3SCHPIV3S - ATENDER NEC DESLOC DA 3ª SCH DO EME 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.275,89 0,00 0,00 4.275,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2023NE000405 B8DIPRGPENS - IMPLANTACAO DO PROGRAMA PENSE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.489,71 0,00 0,00 1.489,71 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2023NE000416 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.437,20 0,00 0,00 8.437,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 150 0.01 1.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 110000 1 110000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.544.917-** MILBIO JOSE ROCHA BENGALY Responsável no Setor Almoxarifado
***.615.307-** WELLINGTON PAULO RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.556.387-** JOELSON MARTINS XAVIER Autoridade Competente
***.579.712-** PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR Responsável no Setor Financeiro
***.563.777-** CARLOS ALBERTO MIRANDA DE MORAES Gestor
***.125.901-** BARBARA CHAVES SALOES DO AMOR Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo