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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.989.002/0002-76 - ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA
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Processo
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23238.000344/2022-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2023
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Vig. Fim
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15/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.803,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.803,05
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Valor Acumulado
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R$ 624.091,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000344/2022-54
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15/05/2023
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15/11/2025
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19.780,00
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1
|
19.780,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 12/2023, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 15/11/2025 ATÉ 15/05/2028. O VALOR DO CONTRATO PREVISTO NO CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 12/2023, FICA ALTERADO DE R$ 19.780,00 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 20.803,05 (VINTE MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) COM EFEITOS A PARTIR DE 15/11/2025, TENDO COMO BASE PERCENTUAL DE 5,17% DO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
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15/11/2025
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15/05/2028
|
20.803,05
|
1
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20.803,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158268
|
2023NE000110
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LPP02P01B2I - PP02-DESPESAS COM ACOES PARA PPCI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.780,00
|
13.696,00
|
0,00
|
6.084,00
|
13.696,00
|
13.696,00
|
13.696,00
|
0,00
|
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158268
|
2025NE000360
|
LPP02P01B2I - PP02-DESPESAS COM ACOES PARA PPCI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
929,76
|
929,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000261
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.515,67
|
0,00
|
0,00
|
2.515,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
344
|
2026-07-06
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23238.000344/2022-54
|
2026-07-07
|
1585.92
|
|
343
|
2026-07-06
|
23238.000344/2022-54
|
2026-07-07
|
1859.51
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
300
|
17.88
|
5364.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
39.96
|
1598.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
345
|
23.14
|
7983.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
35
|
18.93
|
662.5500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
90
|
39.96
|
3596.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
39.96
|
1598.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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