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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00255/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
160132 - 9 B E CMB
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|
Número da Compra
|
00012/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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|
Processo
|
50616.000713/2023-16
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM SANTA CATARINA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL A SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/08/2023
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|
Vig. Fim
|
21/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 219.002,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 219.002,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.731.107,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2023
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00255/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00255/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000713/2023-16
|
21/08/2023
|
21/08/2024
|
219.002,20
|
1
|
219.002,20
|
|
13/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 255/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS.
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21/08/2024
|
21/08/2025
|
219.002,20
|
1
|
219.002,20
|
|
28/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 255/2023, POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONSECUTIVOS.
|
28/07/2025
|
21/08/2028
|
219.002,20
|
1
|
219.002,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393013
|
2023NE000079
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.000,79
|
13.429,25
|
0,00
|
46.571,54
|
13.429,25
|
4.669,13
|
4.669,13
|
8.760,12
|
|
393013
|
2025NE000007
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
200.001,31
|
20.186,65
|
59,13
|
179.755,53
|
3.586,65
|
3.586,65
|
3.586,65
|
59,13
|
|
393013
|
2024NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
159.002,20
|
14.963,03
|
803,13
|
143.236,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393013
|
2026NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
180.002,20
|
66.738,97
|
230,74
|
113.032,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152769
|
2026-08-01
|
50616.001442/2023-16
|
2026-08-04
|
6486.42
|
|
153255
|
2026-09-01
|
50616.001442/2023-16
|
2026-09-09
|
10918.97
|
|
153909
|
2026-10-01
|
50616.001442/2023-16
|
2026-10-05
|
6466.41
|
|
137032
|
2024-06-03
|
50616.001442/2023-16
|
2024-06-05
|
12246.89
|
|
137754
|
2024-06-30
|
50616.001442/2023-16
|
2024-07-03
|
11344.49
|
|
138474
|
2024-07-31
|
50616.001442/2023-16
|
2024-08-08
|
28892.05
|
|
139952
|
2024-10-01
|
50616.001442/2023-16
|
2024-10-03
|
25547.49
|
|
139301
|
2024-08-31
|
50616.001442/2023-16
|
2024-10-14
|
9525.32
|
|
140760
|
2024-11-01
|
50616.001442/2023-16
|
2024-11-04
|
10218.96
|
|
141438
|
2024-12-01
|
50616.001442/2023-16
|
2024-12-03
|
22966.14
|
|
142284
|
2025-01-31
|
50616.001442/2023-16
|
2025-02-05
|
2231.87
|
|
142805
|
2025-03-06
|
50616.000713/2023-16
|
2025-03-07
|
12501.14
|
|
143459
|
2025-04-01
|
50616.001442/2023-16
|
2025-04-08
|
13528.34
|
|
143952
|
2025-04-30
|
50616.000713/2023-16
|
2025-05-06
|
14965.25
|
|
146615
|
2025-08-31
|
50616.001442/2023-16
|
2025-09-05
|
41053.78
|
|
144658
|
2025-05-31
|
50616.000713/2023-16
|
2025-06-09
|
19534.45
|
|
145873
|
2025-08-01
|
50616.000713/2023-16
|
2025-08-05
|
10975.63
|
|
145281
|
2025-07-01
|
50616.000713/2023-16
|
2025-07-04
|
12054.12
|
|
147286
|
2025-10-01
|
50616.000713/2023-16
|
2025-10-06
|
21571.45
|
|
147993
|
2025-11-03
|
50616.001442/2023-16
|
2025-11-05
|
30781.25
|
|
148739
|
2025-12-01
|
50616.000713/2023-16
|
2025-12-04
|
1646.56
|
|
149243
|
2026-02-02
|
50616.001442/2023-16
|
2026-02-03
|
6964.87
|
|
149609
|
2026-03-02
|
50616.001442/2023-16
|
2026-03-04
|
7609.31
|
|
150314
|
2026-04-01
|
50616.000713/2023-16
|
2026-04-02
|
20080.50
|
|
150902
|
2026-05-01
|
50616.001442/2023-16
|
2026-05-07
|
16823.49
|
|
151648
|
2026-06-02
|
50616.000713/2023-16
|
2026-06-08
|
32692.45
|
|
152186
|
2026-07-01
|
50616.001442/2023-16
|
2026-07-03
|
5514.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
220
|
0.01
|
2.2000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
219000
|
1
|
219000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.219-**
|
JOSE AUGUSTO FAGANELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
