|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.238.122/0001-13 - MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA LTDA
|
|
Processo
|
23393.000006/2023-19
|
|
Objeto
|
aquisição de gêneros alimentícios
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.948,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.948,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.643,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000006/2023-19
|
12/05/2023
|
31/12/2023
|
51.694,50
|
1
|
51.694,50
|
|
19/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 16,63% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 8.597,00 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;
|
19/12/2023
|
31/12/2023
|
43.097,50
|
1
|
43.097,50
|
|
21/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto acrescer R$ 5.617,04 (Cinco mil seiscentos e dezessete reais e quatro centavos) ao valor do contrato nº05/2023, referente ao reequilíbrio econômico financeiro do item nº 45, a partir da data de assinatura deste instrumento, nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;
|
21/12/2023
|
31/12/2023
|
59.948,62
|
1
|
59.948,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2023NE000075
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.804,10
|
2.862,10
|
0,00
|
29.942,00
|
5.454,20
|
2.592,10
|
2.592,10
|
270,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1290
|
3.3
|
4257.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
5
|
3250.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1716
|
27.82
|
47739.1200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
825
|
5.7
|
4702.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
