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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00265/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00116/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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11.871.623/0001-56 - RESOLVE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50606.001074/2023-17
|
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Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação, com fornecimento de todo material de consumo e equipamentos, bem como da mão-de-obra, a serem executados no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, na Unidade Local de Bom Despacho/MG, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2023
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Vig. Fim
|
17/05/2028
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 275.218,06
|
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.173,94
|
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Valor Acumulado
|
R$ 512.335,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2023
|
00265/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00265/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001074/2023-17
|
17/05/2023
|
17/11/2025
|
215.974,47
|
30
|
7.199,15
|
|
24/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 265/2023, A PARTIR DE 01/01/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$9.721,74 (NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 17/11/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA REPACTUAÇÃO 2024, ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 17520331 E SEI Nº 17520711).APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$215.974,47 (DUZENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS PARA R$228.898,46 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2024, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/01/2024, SERÁ DE R$7.629,95 (SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).O CONTRATO ORIGINAL (SEI Nº 14479210) E 1ª APOSTILA (SEI Nº 14543091) PASSARÁ A DISPOR COMO ANEXO A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA AO PRESENTE INSTRUMENTO (SEI Nº 17520331).
|
17/05/2023
|
17/11/2025
|
228.898,46
|
30
|
7.629,95
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE PASSA A SER O SÓCIO ADRIAN LUIZ DE PAULA MARTINS, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA RESOLVE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REGISTRADO N JCMG SOB N.º 12145149.
|
05/02/2025
|
17/11/2025
|
228.898,46
|
30
|
7.629,95
|
|
09/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 00265/2023, A PARTIR DE 01/01/2025, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, EXERCÍCIO 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO MG004482/2024 EM 30/12/2024.
1.2. REAJUSTAMENTO DOS CUSTOS DOS INSUMOS (UNIFORMES E MATERIAIS), A PARTIR DE 01/03/2025, CALCULADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, QUE RESULTOU NO PERCENTUAL DE 5,477190%, (SEI!21645461 E 21645476).
|
17/05/2023
|
17/11/2025
|
242.142,98
|
30
|
8.071,43
|
|
03/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00265/2023, POR MAIS 30(TRINTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/11/2025, PASSANDO A VENCER EM 17/05/2028, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES BEM COMO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
18/11/2025
|
17/05/2028
|
241.966,60
|
30
|
8.065,55
|
|
17/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 265/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO N.º 265/2023 (ART. 2º, § 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190, DE 2024).
|
17/06/2026
|
17/05/2028
|
241.966,60
|
30
|
8.065,55
|
|
28/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 00265/2023, A PARTIR DE 01/01/2026, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, EXERCÍCIO 2026, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO MG004463/2025, EM 23/12/2025.
REAJUSTAMENTO DOS CUSTOS DOS INSUMOS (UNIFORMES E MATERIAIS), CALCULADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026, QUE RESULTOU NO PERCENTUAL DE 4,142850%, (SEI!24487137 E 24487164)..
O MONTANTE TOTAL ESTIMADO DOS REFERIDOS REAJUSTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 17/05/2028, É DE R$31.663,01 (TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA CONTRATADA E PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA REPACTUAÇÃO 2026, ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI!24438223 E 24445364 ).
|
17/05/2023
|
17/05/2028
|
275.218,06
|
30
|
9.173,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393031
|
2023NE000213
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.795,30
|
7.938,16
|
710,61
|
40.146,53
|
7.938,16
|
0,00
|
878,09
|
7.770,68
|
|
393031
|
2026NE000047
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.022,35
|
46.016,87
|
860,03
|
55.145,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2024NE000057
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.627,55
|
7.497,50
|
7.497,50
|
73.632,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2025NE000064
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.938,33
|
9.643,46
|
773,40
|
85.521,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108/2026
|
2026-09-04
|
50606.002768/2023-71
|
2026-09-09
|
9173.94
|
|
24/2026
|
2026-03-02
|
50606.002768/2013-71
|
2026-03-03
|
6207.60
|
|
35/2026
|
2026-03-23
|
50606.002768/2023-71
|
2026-03-25
|
7387.88
|
|
51/2026
|
2026-04-23
|
50606.002768/2023-71
|
2026-04-24
|
8065.55
|
|
61/2026
|
2026-05-20
|
50606002768/2023-71
|
2026-05-25
|
8065.55
|
|
62/2026
|
2026-05-20
|
50606002768/2023-71
|
2026-05-25
|
4433.56
|
|
81/2026
|
2026-06-18
|
50606.002768/2023-71
|
2026-06-19
|
9173.94
|
|
92/2026
|
2026-07-30
|
50606002768202371
|
2026-07-31
|
9173.94
|
|
125
|
2026-10-08
|
50606.002768/2023-71
|
2026-10-14
|
9100.90
|
|
300/2023
|
2023-12-12
|
50606.002768/2023-71
|
2023-12-14
|
6460.14
|
|
0013/2024
|
2023-01-11
|
50606.002768/2023-71
|
2024-01-11
|
7060.07
|
|
0037/2024
|
2024-02-15
|
50606.002768/2023-71
|
2024-02-20
|
6820.10
|
|
056/2024
|
2024-03-11
|
50606.001074/2023-17
|
2024-03-11
|
7000.08
|
|
0077/2024
|
2024-04-10
|
50606.002768/2023-71
|
2024-04-15
|
7060.07
|
|
106
|
2024-05-17
|
50606.002768/2023-71
|
2024-05-20
|
7497.50
|
|
85
|
2024-04-24
|
50606.002768/2023-71
|
2024-05-20
|
1292.40
|
|
134
|
2024-06-19
|
50606.002768/2023-71
|
2024-06-19
|
7497.50
|
|
150
|
2024-07-16
|
50606.002768/2023-71
|
2024-07-16
|
7497.50
|
|
178
|
2024-08-19
|
50606.002768/2023-71
|
2024-08-20
|
7497.50
|
|
2024/197
|
2024-09-17
|
50606.002768/2023-71
|
2024-09-18
|
7497.50
|
|
212
|
2024-10-14
|
50606.002768/2023-71
|
2024-10-16
|
7497.50
|
|
2024/237
|
2024-11-26
|
50606.002768/2023-71
|
2024-11-27
|
7352.99
|
|
2024/256
|
2024-12-20
|
50606.002768/2023-71
|
2024-12-20
|
7497.50
|
|
11/2025
|
2025-01-23
|
50606.002768/2023-71
|
2025-01-23
|
7497.50
|
|
202500000000050
|
2025-03-26
|
50606.002768/2023-71
|
2025-03-27
|
7497.50
|
|
12/26
|
2026-01-27
|
50606.002768/2023-71
|
2026-01-28
|
4284.94
|
|
182/2025
|
2025-11-21
|
50606.002768/2023-71
|
2025-11-24
|
7842.45
|
|
202500000000079
|
2025-05-21
|
50606.001074/2023-17
|
2025-05-22
|
7497.50
|
|
202500000000080
|
2025-05-21
|
50606.001074/2023-17
|
2025-05-22
|
7497.50
|
|
95/2025
|
2025-06-24
|
50606.002768/2023-71
|
2025-06-25
|
7497.50
|
|
96/2025
|
2025-05-24
|
50606.002768/2023-71
|
2025-06-25
|
7497.50
|
|
2025/111
|
2025-07-10
|
50606.002768/2023-71
|
2025-07-31
|
2648.88
|
|
2025/118
|
2025-07-18
|
50606.002768/2023-71
|
2025-07-31
|
7497.50
|
|
132/25
|
2025-08-14
|
50606.002768/2023-71
|
2025-08-18
|
7972.59
|
|
156/2025
|
2025-09-18
|
50606.001074/2023-17
|
2025-09-19
|
7972.59
|
|
168/2025
|
2025-10-21
|
50606.002768/2023-71
|
2025-10-21
|
7842.45
|
|
201/2025
|
2025-12-22
|
50606.002768/2023-71
|
2025-12-23
|
7030.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
71870.97
|
71870.9700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
203118.88
|
203118.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
228.21
|
228.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.735.596-**
|
APARECIDA CONCEIÇÃO ALVARENGA
|
Gestor
|
|
***.717.166-**
|
SANTUSA LELES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
