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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158461 - IFC/CONCORDIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158125 - IF CATARINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2023
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 158461
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Processo 23475.000046/2023-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSU-MOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2023
Vig. Fim 30/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 398.134,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 398.134,08
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2023 00063/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23475.000046/2023-42 01/07/2023 30/06/2027 401.110,08 1 401.110,08
30/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão com franquia de cópias mensais, fornecimento de insumos e papel, sistema de bilhetagem, e atendimento especializado em manutenção preventiva e corretiva para os Campi do Instituto Federal Catarinense, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 01/11/2025 30/06/2027 371.097,60 1 371.097,60
20/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL, MANTÉM-SE INALTERADO O OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL E NO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO. 01/07/2023 30/06/2027 398.134,08 1 398.134,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158461 2024NE000535 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
158461 2025NE000252 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2026NE000091 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.414,81 9.167,06 0,00 58.247,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2024NE000422 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2024NE000614 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.000,00 13.101,01 0,00 5.898,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2025NE000021 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.210,07 0,00 0,00 64.210,07 13.690,53 0,00 0,00 13.690,53
158461 2024NE000135 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2024NE000219 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.398,40 0,00 0,00 29.398,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2024NE000308 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2025NE000347 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2025NE000501 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2026NE000145 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2026NE000360 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158461 2026NE000481 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4884 2026-07-07 23475.000046/2023-42 2026-07-09 16130.47
4866 2026-07-02 23475.000046/2023-42 2026-07-09 5796.70
11046 2026-07-29 23475.000046/2023-42 2026-08-11 8750.00
4941 2026-08-03 23475.000046/2023-42 2026-08-14 6614.38
5029 2026-09-02 23475.000046/2023-42 2026-09-04 6294.34
5118 2026-10-05 23475.000046/2023-42 2026-10-15 7630.30
11124 2026-09-15 23475.000046/2023-42 2026-09-23 8750.00
4268 2025-01-02 23351.002199/2023-21 2025-01-07 5734.95
4290 2025-02-03 23475.000046/2023-42 2025-02-05 5551.81
4334 2025-04-01 23475.000046/2023-42 2025-04-02 5741.91
4309 2025-03-05 23475.000046/2023-42 2025-03-10 5538.38
10281 2025-03-11 23475.000046/2023-42 2025-03-18 6000.00
4349 2025-05-02 23475.000046/2023-42 2025-05-13 7194.76
10471 2025-08-04 23475.000046/2023-42 2025-08-12 7200.00
10381 2025-05-29 23475.000046/2023-42 2025-06-06 7200.00
4374 2025-06-02 23475.000046/2023-42 2025-06-05 7458.26
4410 2025-07-01 23475.000046/2023-42 2025-07-03 5469.00
4448 2025-08-01 23475.000046/2023-42 2025-08-05 6644.51
4498 2025-09-01 23475.000046/2023-42 2025-09-03 6904.78
10669 2025-12-02 23475.000046/2023-42 2025-12-18 10800.00
4540 2025-10-01 23475.000046/2023-42 2025-10-06 8253.41
4601 2025-11-11 23475.000046/2023-42 2025-11-14 6627.46
4618 2025-12-02 23475.000046/2023-42 2025-12-08 6191.85
4658 2026-01-07 23475.000046/2023-42 2026-01-09 5162.05
4756 2026-04-02 23351.002199/2023-21 2026-04-13 6603.93
4713 2026-03-02 23475.000046/2023-42 2026-03-12 5513.64
4682 2026-02-02 23475.000046/2023-42 2026-02-06 4892.00
4797 2026-05-05 23475.000046/2023-42 2026-05-06 6784.95
10891 2026-05-21 23475.000046/2023-42 2026-06-01 7200.00
4823 2026-06-01 23475.000046/2023-42 2026-06-02 8145.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-09-28 20055.51
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 504576 0.06 30274.5600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 48 1373.24 65915.5200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 15840 0.45 7128.0000
Material PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ALVURA SUPERIOR 1734720 0.07 121430.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 48 3612.2 173385.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo