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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23485.000868/2023-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2023
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|
Vig. Fim
|
05/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 37.584,00
|
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Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 783,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 36.603,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000868/2023-12
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05/06/2023
|
05/06/2027
|
34.560,00
|
48
|
720,00
|
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22/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A JANEIRO/2024 E DE JANEIRO/2024 A JANEIRO/2025, COM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA.
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05/06/2023
|
05/06/2027
|
37.584,00
|
48
|
783,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2025NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.800,00
|
2.390,08
|
102,06
|
4.307,86
|
540,08
|
0,08
|
0,08
|
642,06
|
|
158961
|
2024NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.719,00
|
2.161,85
|
51,03
|
2.506,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2026NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.859,00
|
343,61
|
696,14
|
4.819,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5034/2026
|
2026-07-06
|
23485.001783/2026-96
|
2026-07-15
|
613.40
|
|
5137/2026
|
2026-08-06
|
23485.002020/2026-62
|
2026-08-14
|
586.08
|
|
5329/2026
|
2026-10-05
|
23485.002652/2026-26
|
2026-10-13
|
696.14
|
|
5229/2026
|
2026-09-22
|
23485.002501/2026-78
|
2026-09-25
|
781.53
|
|
3145/2025
|
2025-01-03
|
23485.000868/2023-12
|
2025-01-14
|
540.00
|
|
3240/2025
|
2025-02-11
|
23485.000311/2025-35
|
2025-02-18
|
540.00
|
|
3380/2025
|
2025-03-14
|
23485.000868/2023-12
|
2025-03-26
|
540.00
|
|
3446/2025
|
2025-04-03
|
23485.000868/2023-12
|
2025-04-15
|
540.00
|
|
3628/2025
|
2025-05-20
|
23485.000868/2023-12
|
2025-05-22
|
540.00
|
|
3705/2025
|
2025-06-13
|
23485.000868/2023-12
|
2025-06-27
|
631.77
|
|
3867/2025
|
2025-08-06
|
23485.000868/2023-12
|
2025-08-22
|
540.00
|
|
3810/2025
|
2025-07-17
|
23485.000868/2023-12
|
2025-07-24
|
540.00
|
|
4069/2025
|
2025-10-08
|
23485.000868/2023-12
|
2025-10-20
|
540.00
|
|
4014
|
2025-09-17
|
23485.000868/2023-12
|
2025-10-20
|
540.00
|
|
4200/2025
|
2025-11-07
|
23485.000868/2023-12
|
2025-12-10
|
540.00
|
|
4305/2025
|
2025-12-03
|
23485.000868/2023-12
|
2025-12-10
|
540.00
|
|
4455/2026
|
2026-01-30
|
23485.000868/2023-12
|
2026-02-13
|
540.00
|
|
4478/2026
|
2026-02-06
|
23485.000868/2023-12
|
2026-02-18
|
540.00
|
|
4804/2026
|
2026-04-30
|
23485.001124/2026-50
|
2026-05-20
|
586.08
|
|
4692/2026
|
2026-03-30
|
23485.001496/2026-86
|
2026-06-09
|
540.00
|
|
4828/2026
|
2026-05-06
|
23485.001474/2026-16
|
2026-06-09
|
586.08
|
|
4947/2026
|
2026-06-09
|
23485.000868/2023-12
|
2026-06-10
|
586.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
0.065
|
28080.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.033
|
9504.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.592.103-**
|
VANDERLANE DOS SANTOS SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
