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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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42.383.111/0001-74 - MADRECITA BISTROLTDA
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|
Processo
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08430.003346/2023-14
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA OS PRESOS CUSTODIADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.806,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.067,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 100.674,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.003346/2023-14
|
10/05/2023
|
09/05/2025
|
31.320,00
|
12
|
2.610,00
|
|
16/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO , PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/05/2025, COM O CORRESPONDENTE REAJUSTE DOS PREÇOS A PARTIR DE 10/05/2024.
|
10/05/2024
|
09/05/2025
|
32.547,60
|
12
|
2.712,30
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/05/2026.
|
10/05/2025
|
09/05/2026
|
36.806,40
|
12
|
3.067,20
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/05/2026 A 09/05/2027.
|
10/05/2026
|
09/05/2027
|
36.806,40
|
12
|
3.067,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2023NE000273
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.320,00
|
4.366,00
|
0,00
|
12.954,00
|
3.298,00
|
0,00
|
0,00
|
3.298,00
|
|
200372
|
2025NE000036
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.027,51
|
1.000,00
|
0,00
|
3.027,51
|
584,48
|
0,00
|
0,00
|
584,48
|
|
200372
|
2024NE000032
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.600,00
|
1.258,00
|
0,00
|
19.342,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000036
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.299,96
|
1.662,99
|
0,00
|
2.636,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000249
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.601,77
|
356,09
|
0,00
|
1.245,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68728048
|
2026-07-31
|
08430.003346/2023-14
|
2026-08-06
|
289.97
|
|
68774887
|
2026-08-30
|
08430.003346/2023-14
|
2026-09-06
|
273.06
|
|
69277308
|
2026-09-30
|
08430.003346/2023-14
|
2026-10-05
|
354.32
|
|
57023600
|
2024-09-30
|
08430.007929/2024-97
|
2024-10-09
|
461.00
|
|
56172572
|
2024-07-31
|
08430.003346/2023-14
|
2024-08-08
|
1990.00
|
|
56566433
|
2024-08-31
|
08430.007044/2027-98
|
2024-09-01
|
866.00
|
|
051342436
|
2024-01-31
|
08430.003346/2023-14
|
2024-02-20
|
3151.00
|
|
53006168
|
2024-05-02
|
08430.003346/2023-14
|
2024-06-25
|
3264.00
|
|
55475502
|
2024-06-25
|
08430.003346/2023-14
|
2024-06-25
|
1721.00
|
|
52390992
|
2024-03-31
|
08430.003346/2023-14
|
2024-04-17
|
3608.00
|
|
58478948
|
2025-01-03
|
08430.003346/2023-14
|
2025-01-29
|
839.00
|
|
59396110
|
2025-03-05
|
08430.003346/2023-14
|
2025-03-11
|
363.00
|
|
59888565
|
2025-04-01
|
08430.003346/2023-14
|
2025-04-03
|
427.00
|
|
60436781
|
2025-05-02
|
08430.003986/2025-88
|
2025-05-05
|
750.09
|
|
62418204
|
2025-09-01
|
08430.003346/2023-14
|
2025-09-08
|
645.54
|
|
63983341
|
2025-12-01
|
08430.003346/2023-14
|
2025-12-03
|
841.88
|
|
66630512
|
2026-04-30
|
08430.003346/2023-14
|
2026-05-05
|
529.21
|
|
65981957
|
2026-03-30
|
08430.003346/2023-14
|
2026-03-30
|
584.48
|
|
65995443
|
2026-03-31
|
08430.003346/2023-14
|
2026-04-01
|
115.08
|
|
65995591
|
2026-03-31
|
08430.003346/2023-14
|
2026-04-01
|
653.37
|
|
65995663
|
2026-03-31
|
08430.003346/2023-14
|
2026-04-01
|
1010.98
|
|
67202607
|
2026-05-29
|
08430.003346/2023-14
|
2026-06-01
|
328.33
|
|
67741226
|
2026-06-30
|
08430.003346/2023-14
|
2026-07-01
|
328.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
|
30
|
22.34
|
8042.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
|
60
|
39.95
|
28764.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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