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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STI/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23402.017933/2022-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2023
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 141.870,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 4.729,00
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Valor Acumulado
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R$ 141.870,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2023
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.017933/2022-22
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12/05/2023
|
12/11/2025
|
141.870,00
|
30
|
4.729,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2023NE000227
|
M8282N0101N - MATERIAL PERMANENTE - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.870,00
|
11.919,59
|
0,00
|
29.950,41
|
11.919,59
|
7.161,59
|
7.161,59
|
4.758,00
|
|
154421
|
2024NE000275
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.654,02
|
8,78
|
486,11
|
41.159,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000152
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.471,77
|
0,00
|
458,04
|
48.013,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
458,04
|
|
154421
|
2026NE000188
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.864,00
|
0,00
|
0,00
|
4.864,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000312
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.853,11
|
0,00
|
0,00
|
4.853,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000407
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.847,00
|
0,00
|
0,00
|
4.847,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163779965017
|
2025-03-11
|
23402.017933/2022-22
|
2025-03-17
|
4853.11
|
|
163779965029
|
2025-10-23
|
23402.017933/2022-22
|
2025-10-28
|
4847.00
|
|
163779965019
|
2025-03-11
|
23402.017933/2022-22
|
2025-03-17
|
4847.00
|
|
163779965024
|
2025-05-20
|
23402.017933/2022-22
|
2025-05-22
|
4847.00
|
|
163779965021
|
2025-03-11
|
23402.017933/2022-22
|
2025-03-17
|
4847.00
|
|
163779965020
|
2025-03-11
|
23402.017933/2022-22
|
2025-03-17
|
4848.77
|
|
163779965022
|
2025-03-24
|
23402.017933/2022-22
|
2025-03-26
|
4847.00
|
|
163779965023
|
2025-04-24
|
23402.017933/2022-22
|
2025-05-05
|
4847.00
|
|
163779965025
|
2025-06-25
|
23402.017933/2022-22
|
2025-06-27
|
4847.00
|
|
163779965026
|
2025-07-10
|
23402.017933/2022-22
|
2025-07-16
|
4847.00
|
|
163779965027
|
2025-08-10
|
23402.017933/2022-22
|
2025-08-10
|
4847.00
|
|
163779965028
|
2025-09-24
|
23402.017933/2022-22
|
2025-09-24
|
4847.00
|
|
163779965030
|
2025-11-10
|
23402.017933/2022-22
|
2025-11-17
|
4864.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1500
|
10.09
|
15135.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1500
|
84.49
|
126735.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.014-**
|
MARCELO DE MEDEIROS LACERDA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.406.522-**
|
GUSTAVO MICHAEL CAMILO SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.288.855-**
|
JONILDO MARTINS CORDEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.396.834-**
|
THIAGO AURELIO ALEIXO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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