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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200378
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.555.440/0001-29 - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08475.001778/2023-66
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Objeto
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FORNECIMENTO DE 2400 GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS E DE 3.0000 GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RO, EM PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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09/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.932,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.494,35
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Valor Acumulado
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R$ 36.586,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.001778/2023-66
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09/05/2023
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09/05/2024
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17.160,00
|
12
|
1.430,00
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26/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, SENDO DE 10/05/2024 A 09/05/2025 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,50%.
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10/05/2024
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09/05/2025
|
17.932,20
|
12
|
1.494,35
|
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17/10/2026
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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09/05/2023
|
09/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
|
2023NE000142
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.160,00
|
0,00
|
0,00
|
17.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2024NE000176
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.932,20
|
0,00
|
0,00
|
17.932,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.660
|
2023-05-30
|
08475.003028/2023-29
|
2023-06-07
|
1500.00
|
|
5715
|
2023-07-22
|
08475.003986/2023-08
|
2023-07-25
|
7080.00
|
|
5.813
|
2023-11-24
|
08475.007201/2023-68
|
2023-11-27
|
1500.00
|
|
5833
|
2023-12-06
|
08475.007493/2023-39
|
2023-12-07
|
7080.00
|
|
5946
|
2024-07-09
|
08475.004303/2024-11
|
2024-07-15
|
8966.10
|
|
5968
|
2024-10-25
|
08475.006506/2024-33
|
2024-10-29
|
8966.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
6.1655
|
14797.2000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
1.045
|
3135.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.262-**
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JOÃO CARLOS DE DEUS
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Fiscal Administrativo
|
|
***.116.942-**
|
JOSÉ ALEXANDRE DE CAIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.435.472-**
|
NOÉ MARINHO FALCÃO FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.595.412-**
|
CLEDIANE TAMANDARÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.595.412-**
|
CLEDIANE TAMANDARÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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