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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
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Processo
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23057.002798/2023-79
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCERN PARA O GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO DE TECNOLÓGICA SUBSÍDIOS TÉCNICOS NO CICLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2023
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.151.610,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 287.902,50
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Valor Acumulado
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R$ 5.526.210,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2023
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00087/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.002798/2023-79
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15/05/2023
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15/02/2025
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997.050,00
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4
|
249.262,50
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20/07/2023
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00177/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAR À CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 087/2023-PROAD/IFRN
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20/07/2023
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15/02/2025
|
997.050,00
|
4
|
249.262,50
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04/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER 00408/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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04/01/2024
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15/02/2025
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1.151.610,00
|
4
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287.902,50
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18/12/2024
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00375/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 87/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00399/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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31/12/2024
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28/02/2025
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1.151.610,00
|
4
|
287.902,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2023NE000171
|
LPP16P0121N - G SETEC-PLAN,FOR,GEST,AVA E CONT POL PUB EPT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
997.050,00
|
498.525,00
|
0,00
|
498.525,00
|
498.525,00
|
0,00
|
0,00
|
498.525,00
|
|
158155
|
2023NE000958
|
LPP16P0121N - G SETEC-PLAN,FOR,GEST,AVA E CONT POL PUB EPT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
154.560,00
|
154.560,00
|
0,00
|
0,00
|
154.560,00
|
154.560,00
|
154.560,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0000013266
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2024-06-28
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23057.002798/2023-79
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2024-07-25
|
403822.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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1
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1151610
|
1151610.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.588.324-**
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POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
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Gestor
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***.133.974-**
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ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor Substituto
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|
***.640.324-**
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TATIANA GOMES DE SOUZA MEDEIROS
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Fiscal Titular
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***.701.644-**
|
GLAUBER HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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