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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 01.594.515/0002-00 - BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Processo 23069.191848/2022-63
Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE RESÍDUOS (RESÍDUOS DE OBRA, RESTOS DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, GALHOS E FOLHAS DE ÁRVORES, ETC.)
Informações Complementares
Vig. Início 17/05/2023
Vig. Fim 17/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 485.877,01
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.489,75
Valor Acumulado R$ 1.805.655,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191848/2022-63 17/05/2023 17/05/2025 429.960,00 12 35.830,00
08/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/05/2024 A 17/05/2025; E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO ÍNDICE NEGOCIADO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA DE 2,5% (DOIS INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO). 17/05/2024 17/05/2025 440.708,40 12 36.725,70
05/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 22/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/05/2025 A 17/05/2026. 17/05/2025 17/05/2026 440.708,40 12 36.725,70
24/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE, DE APROXIMADAMENTE 5,3% (CINCO INTEIROS E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025 17/05/2023 17/05/2026 464.065,95 12 38.672,16
06/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/05/2026 A 17/05/2027 17/05/2026 17/05/2027 464.065,95 12 38.672,16
07/08/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE 4,7%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026 17/05/2023 17/05/2027 485.877,01 12 40.489,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE000421 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.430,00 9.141,00 0,00 38.289,00 9.141,00 0,00 0,00 9.141,00
150182 2023NE000430 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.430,00 4.184,00 0,00 11.246,00 4.184,00 0,00 0,00 4.184,00
150182 2024NE001763 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.486,20 0,00 0,00 12.486,20 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000004 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.945,00 0,00 0,00 18.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000238 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.255,00 12.750,00 0,00 3.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000484 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000205 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.395,00 0,00 0,00 7.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000443 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.560,32 0,00 0,00 35.560,32 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001024 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.296,25 0,00 0,00 18.296,25 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000007 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.318,50 0,00 0,00 7.318,50 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000196 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.097,07 0,00 0,00 34.097,07 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000499 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.682,50 0,00 0,00 15.682,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13817 2026-06-11 23069.191848/2022-63 2026-07-21 9357.82
14033 2026-08-25 23069.191848/2022-63 2026-09-15 13761.50
13632 2026-04-14 23069.191848/2022-63 2026-05-12 15682.50
12364 2024-12-19 23069.191848/2022-63 2025-01-23 11550.00
12566 2025-03-12 23069.191848/2022-63 2025-03-20 7395.00
12567 2025-03-12 23069.191848/2022-63 2025-03-20 7395.00
12720 2025-05-09 23069.191848/2022-63 2025-05-28 13068.75
12672 2025-04-16 23069.191848/2022-63 2025-06-02 13082.07
12909 2025-07-17 23069.191848/2022-63 2025-08-19 12546.00
13065 2025-09-22 23069.191848/2022-63 2025-10-03 9409.50
13204 2025-11-11 23069.191848/2022-63 2025-11-24 5750.25
13278 2025-12-02 23069.191848/2022-63 2026-01-09 7318.50
13496 2026-02-26 23069.191848/2022-63 2026-03-16 10977.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL 480 576.32709 276637.0032
Serviço COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL 120 1743.6667 209240.0040
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.689.837-** CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo