|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.004598/2023-95
|
|
Objeto
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPO GRANDE/MS E DOURADOS/MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.957,51
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 665,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.890,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2023
|
00043/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004598/2023-95
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
515.661,00
|
30
|
17.188,70
|
|
20/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR, A CONTAR DO DIA 25/11/2023, O ENDEREÇO ONDE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA SÃO PRESTADOS À UNIDADE DA UNIDADE DA DPU EM CAMPO GRANDE/MS E ACRESCER, TEMPORARIAMENTE, 01 (UM) POSTO DE AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 (PERÍODO DA MUDANÇA DE SEDE DA UNIDADE DA DPU EM CAMPO GRANDE/MS.
|
20/11/2023
|
24/11/2025
|
17.188,70
|
30
|
572,96
|
|
01/01/2024
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT'S: MS000089/2024 E MS000440/2024) ATÉ 12/03/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 17.188,70 (DEZESSETE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 18.692,67 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,75%:
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
18.692,67
|
30
|
623,09
|
|
16/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A RETIFICAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 043/2023, HAJA VISTA QUE A MUDANÇA OCORREU EM 20/11/2023 PARA A NOVA SEDE, SITUADA NA RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA, N.º 1186, BAIRRO CRUZEIRO - CEP: 79010-030, CAMPO GRANDE/MS.
|
16/02/2024
|
24/11/2025
|
17.188,70
|
30
|
572,96
|
|
13/03/2024
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:13/03/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE EM CAMPO GRANDE/MS) ATÉ 31/12/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 18.692,67 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 18.699,66 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,04%:
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
18.699,66
|
30
|
623,32
|
|
03/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 043/2023, FIRMADO INICIALMENTE EM 25 DE MAIO DE 2023, VISANDO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE.
|
03/12/2024
|
24/11/2025
|
17.188,70
|
30
|
572,96
|
|
01/01/2025
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT'S: MS000015/2025 E MS000057/2025) ATÉ 24/11/2025 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 18.699,66 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 19.957,51 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,44%:
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
19.957,51
|
30
|
665,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000380
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.557,06
|
9.493,66
|
0,00
|
85.063,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000384
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.438,87
|
24.432,97
|
0,00
|
85.005,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000512
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.218,76
|
9.649,02
|
1.642,75
|
91.926,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000515
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.218,76
|
9.712,27
|
1.653,23
|
91.853,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000872
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.099,36
|
0,00
|
0,00
|
6.099,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000968
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.554,15
|
0,00
|
0,00
|
8.554,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3924
|
2025-03-14
|
08038.004598/2023-95
|
2025-03-19
|
8506.34
|
|
3911
|
2025-03-11
|
08038.004598/2023-95
|
2025-03-19
|
8500.59
|
|
3803
|
2025-02-07
|
08038.004598/2023-95
|
2025-02-18
|
8500.59
|
|
3663
|
2025-01-07
|
08038.005678/2023-68
|
2025-01-13
|
8506.34
|
|
3662
|
2025-01-07
|
08038.004598/2023-95
|
2025-01-13
|
8500.59
|
|
3806
|
2025-02-10
|
08038.004598/2023-95
|
2025-02-17
|
8506.34
|
|
4011
|
2025-04-02
|
08038.004598/2023-95
|
2025-04-14
|
8506.34
|
|
4010
|
2025-04-02
|
08038.004598/2023-95
|
2025-04-14
|
8500.59
|
|
3747
|
2025-05-16
|
08038.004598/2023-95
|
2025-05-23
|
8500.59
|
|
3743
|
2025-05-16
|
08038.004598/2023-95
|
2025-05-21
|
8506.34
|
|
3904
|
2025-06-12
|
08038.004598/2023-95
|
2025-06-23
|
8500.59
|
|
3923
|
2025-06-16
|
08038.004598/2023-95
|
2025-06-18
|
8506.34
|
|
4029
|
2025-07-07
|
08038.004598/2023-95
|
2025-07-08
|
8506.34
|
|
4027
|
2025-07-04
|
08038.004598/2023-95
|
2025-07-08
|
8500.59
|
|
4169
|
2025-08-05
|
08038.004598/2023-95
|
2025-08-15
|
8506.34
|
|
4176
|
2025-08-07
|
08038.004598/2023-95
|
2025-08-15
|
8500.59
|
|
4305
|
2025-09-16
|
08038.004598/2023-95
|
2025-09-19
|
8506.34
|
|
4319
|
2025-09-17
|
08038.004598/2023-95
|
2025-09-19
|
8500.59
|
|
4437
|
2025-10-15
|
08038.004598/2023-95
|
2025-10-20
|
8506.34
|
|
4436
|
2025-10-15
|
08038.004598/2023-95
|
2025-10-22
|
8500.59
|
|
4587
|
2025-11-12
|
08038.004598/2023-95
|
2025-11-19
|
8500.59
|
|
4588
|
2025-11-12
|
08038.004598/2023-95
|
2025-11-14
|
8506.34
|
|
4894
|
2026-01-06
|
08038.004598/2023-95
|
2026-01-13
|
6805.07
|
|
4942
|
2026-01-15
|
08038.004598/2023-95
|
2026-01-21
|
6800.47
|
|
5027
|
2026-01-28
|
08038.004598/2023-95
|
2026-02-02
|
13360.20
|
|
5034
|
2026-01-29
|
08038.004598/2023-95
|
2026-02-03
|
8789.23
|
|
5026
|
2026-01-28
|
08038.004598/2023-95
|
2026-02-02
|
7242.04
|
|
5033
|
2026-01-29
|
08038.004598/2023-95
|
2026-02-03
|
9765.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
10045.71
|
10045.7100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
9911.8
|
9911.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.587.133-**
|
FRANCISCO JOSÉ LEITE CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.077.588-**
|
DANILO VASCONCELOS OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
