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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158157 - REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158157 - REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 158157 - REITORIA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23270.001809/2021-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NA REITORIA – PRAÇA DA BANDEIRA, REITORIA – BUENOS AIRES E CAMPI AVANÇADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2023
Vig. Fim 14/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 352.725,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.393,82
Valor Acumulado R$ 352.725,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001809/2021-12 15/05/2023 14/05/2027 352.725,84 12 29.393,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158157 2023NE000611 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.393,82 29.393,82 0,00 0,00 29.393,82 29.393,82 29.393,82 0,00
158157 2024NE000175 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.522,40 7.307,40 2.270,00 7.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000178 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.636,96 16.384,16 4.313,20 12.939,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000171 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.571,20 19.950,66 13.924,00 74.696,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000174 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.948,96 30.162,96 5.508,00 19.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000173 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.636,96 14.227,56 4.313,20 15.096,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000176 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.956,96 17.740,96 6.013,20 23.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2024NE000177 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.452,40 24.228,90 7.383,00 25.840,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2025NE000203 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 238.624,71 95.902,01 0,00 142.722,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000085 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 146.240,84 9.916,63 0,00 136.324,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000437 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 59.341,99 0,00 0,00 59.341,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
236189 2025-12-18 23270.000259/2025-32 2026-02-27 21862.30
328111 2025-12-11 23270.000259/2025-32 2025-12-15 24070.20
403172 2026-05-20 23270.000050/2026-50 2026-07-03 21862.30
340342 2026-01-20 23270.000259/2025-32 2026-02-27 21862.30
451262 2026-08-20 23270.000050/2026-50 2026-09-10 26737.70
451263 2026-08-20 23270.000050/2026-50 2026-09-10 21862.30
466344 2026-09-21 23270.000050/2026-50 2026-09-30 21862.30
434456 2026-06-20 23270.000050/2026-50 2026-09-10 21862.30
420688 2026-06-22 23270.000050/2026-50 2026-07-10 21862.31
160865 2024-12-20 23270.001809/2021-12 2024-12-27 21862.30
164576 2025-01-20 23270.001809/2021-12 2025-02-26 21862.30
186088 2025-05-20 23270.000259/2025-32 2025-06-16 21862.30
169578 2025-02-20 23270.000259/2025-32 2025-04-25 21862.30
284203 2025-04-08 23270.001809/2021-12 2025-04-25 11548.90
174770 2025-03-20 23270.000259/2025-32 2025-04-25 21862.30
180475 2025-04-22 23270.000259/2025-32 2025-06-16 21862.30
199122 2025-07-21 23270.000259/2025-32 2025-07-31 21862.30
191640 2025-06-16 23270.000259/2025-32 2025-07-18 21862.30
227408 2025-11-21 23270.000259/2025-32 2025-12-15 21862.30
207684 2025-08-27 23270.000259/2025-32 2025-12-15 21862.30
213964 2025-09-25 23270.000259/2025-32 2025-12-15 21862.30
219948 2025-10-20 23270.000259/2025-32 2025-12-15 21862.30
372519 2026-03-20 23270.000050/2026-50 2026-05-13 21862.30
357864 2026-02-23 23270.000050/2026-50 2026-05-13 21862.30
397964 2026-05-13 23270.000050/2026-50 2026-05-13 27012.70
387974 2026-04-20 23270.000050/2026-50 2026-05-13 21862.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 122640 0.17 20848.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 49056 0.4 19622.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 4140 1.9 7866.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1656 0.64 1059.8400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1103760 0.17 187639.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 441504 0.1 44150.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 37260 1.48 55144.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 14904 1.1 16394.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.187.457-** FABIO CARLOS MACEDO Gestor
***.657.637-** ADELAINE SPRANGER FERREIRA Gestor Substituto
***.701.767-** RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA Fiscal Setorial
***.440.117-** RALF THIAGO SOARES ALMEIDA Fiscal Setorial Substituto
***.522.347-** MAXWELL DE LIMA Fiscal Setorial
***.093.267-** LEONARDO BITTENCOURT PEREIRA Fiscal Setorial
***.356.437-** SARA BARROSO LEITE ALVARENGA XAVIER Fiscal Setorial Substituto
***.448.037-** ROBERTO SALES PIRES Fiscal Setorial
***.862.567-** ANDRÉ BISPO DA SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.815.837-** CHRISTIAN RESENDE DE OLIVEIRA BOTELHO Fiscal Setorial
***.728.087-** JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOZO Fiscal Setorial Substituto
***.231.627-** LUÍS HENRIQUE CAMPOS BRAUNE Fiscal Setorial
***.920.207-** LUIZ EDUARDO FERREIRA SAMPAIO Fiscal Substituto
***.433.607-** ERIVELTON MUNIZ DA SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.989.967-** JOAO VINICIUS MACHADO DOS SANTOS Fiscal Setorial
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Portaria de Pessoal 26.92 KB 04/06/2025 10:14:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo