Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200118 - SPRF/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200118 - SPRF/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2017
Unidade Realizadora da Compra 153163 - UFSC
Número da Compra 00280/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 08659.099493/2017-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 14/11/2017
Vig. Fim 13/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 143.661,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 143.661,96
Valor Acumulado R$ 1.580.281,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2017 00036/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.099493/2017-51 14/11/2017 13/11/2018 143.661,96 1 143.661,96
30/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2017. 14/11/2018 13/11/2019 143.661,96 1 0,00
17/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2017. 14/11/2019 13/11/2020 150.208,33 1 0,00
21/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 36/2017, ACRESCENTANDO 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO E O RESPECTIVO CONSUMO POR EQUIPAMENTO, GERANDO UM ACRÉSCIMO MENSAL AO CONTRATO DE R$628,84 . 21/08/2020 13/11/2020 7.546,08 1 0,00
06/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 36/2017. 14/11/2020 13/11/2021 161.562,20 1 0,00
27/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 36/2017, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/11/2021 a 13/11/2022, em conformidade com o Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a Cláusula Segunda do contrato ora aditado; ressalvado o direito da contratada ao reajuste conforme previsão em edital. 14/11/2017 13/11/2022 143.661,96 1 143.661,96
13/01/2022 02022/2022 Termo de Apostilamento O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SERVIÇO DE MONITORAÇÃO E ESTATÍSTICAS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ, PASSARÁ A SER, A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021, DE R$ 178.805,20 (CENTO E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE 10,672670% (IPCA - IBGE), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021. 14/11/2017 13/11/2022 143.661,96 1 143.661,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200118 2017NE800521 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2017NE800522 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2018NE800387 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2019NE800115 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2019NE800116 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2020NE800154 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2022NE000087 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.954,49 0,00 0,00 6.954,49 0,00 0,00 0,00 0,00
200118 2021NE000038 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 135.298,44 0,00 0,00 116.940,30 18.358,14 0,00 0,00 18.358,14
200118 2022NE000034 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 146.406,05 0,00 0,00 143.303,46 3.102,59 0,00 0,00 3.102,59
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERVIDOR IMPRESSÃO 1150128 0.02 23002.5600
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 804 138 110952.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 12 580 6960.0000
Material SERVIDOR IMPRESSÃO 13737 0.2 2747.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo