|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00059/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23111.001932/2022-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA COMUTADA-STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL (LL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), INSTALAÇÃO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.074,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.074,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.661.762,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.001932/2022-79
|
18/05/2023
|
18/05/2025
|
207.074,66
|
1
|
207.074,66
|
|
17/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO ORIGINAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA FERNANDES & FILHO LTDA-ME PARA DUO TELECOM LTDA E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS
TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/05/2024 E TÉRMINO EM 18/05/2025.
|
18/05/2024
|
18/05/2025
|
207.074,66
|
1
|
207.074,66
|
|
16/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
18/05/2025
|
18/05/2026
|
207.074,66
|
1
|
207.074,66
|
|
27/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
18/05/2026
|
18/05/2027
|
207.074,66
|
1
|
207.074,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000316
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.069,83
|
34.431,39
|
0,00
|
73.638,44
|
34.431,39
|
2.702,14
|
4.203,92
|
30.227,47
|
|
154048
|
2024NE000319
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
207.066,84
|
42.785,48
|
0,00
|
164.281,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000229
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.389,32
|
17.543,36
|
1.588,56
|
167.257,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000190
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.592,13
|
49.525,33
|
16.752,99
|
134.313,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0625
|
2026-08-15
|
23111.001932/2022-79
|
2026-08-17
|
16775.32
|
|
656
|
2026-09-08
|
23111.001932/2022-79
|
2026-09-08
|
16789.82
|
|
0744
|
2026-10-13
|
23111.001932/2022-79
|
2026-10-13
|
16752.99
|
|
547
|
2026-07-06
|
23111.001932/2022-79
|
2026-07-07
|
16741.30
|
|
512
|
2024-01-09
|
23111.001932/2022-79
|
2024-01-15
|
15837.36
|
|
309
|
2023-07-14
|
23111.001932/2022-79
|
2023-07-17
|
4115.92
|
|
345
|
2023-08-09
|
23111.001932/2022-79
|
2023-08-10
|
12401.20
|
|
368
|
2023-09-08
|
23111.001932/2022-79
|
2023-09-11
|
12657.68
|
|
1034
|
2025-01-08
|
23111.001932/2022-79
|
2025-01-09
|
16741.51
|
|
435
|
2023-11-14
|
23111.057040/2023-43
|
2023-11-16
|
15527.61
|
|
406
|
2023-10-11
|
23111.051368/2023-24
|
2023-10-16
|
13365.52
|
|
471
|
2023-12-06
|
23111.060932/2023-10
|
2023-12-11
|
15570.51
|
|
560
|
2024-02-19
|
23111.001932/2022-79
|
2024-02-19
|
15891.89
|
|
585
|
2024-03-06
|
23111.001932/2022-79
|
2024-03-07
|
15886.84
|
|
625
|
2024-04-04
|
23111.001932/2022-79
|
2024-04-04
|
15901.34
|
|
794
|
2024-08-06
|
23111.001932/2022-79
|
2024-08-07
|
16886.57
|
|
942
|
2024-11-08
|
23111.001932/2022-79
|
2024-11-08
|
16877.35
|
|
843
|
2024-09-06
|
23111.001932/2022-79
|
2024-09-09
|
16893.66
|
|
887
|
2024-10-08
|
23111.001932/2022-79
|
2024-10-08
|
16863.38
|
|
974
|
2024-12-04
|
23111.001932/2022-79
|
2024-12-04
|
17496.69
|
|
1088
|
2025-02-07
|
23111.001932/2022-79
|
2025-02-07
|
16726.14
|
|
1144
|
2025-03-10
|
23111.001932/2022-79
|
2025-03-10
|
16846.57
|
|
1240
|
2025-04-10
|
23111.001932/2022-79
|
2025-04-10
|
16810.31
|
|
1296
|
2025-05-07
|
23111.001932/2022-79
|
2025-05-08
|
16885.02
|
|
1367
|
2025-06-05
|
23111.001932/2022-79
|
2025-06-06
|
16881.31
|
|
1430
|
2025-07-08
|
23111.001932/2022-79
|
2025-07-08
|
16890.88
|
|
1528
|
2025-08-08
|
23111.001932/2022-79
|
2025-08-08
|
16919.92
|
|
1605
|
2025-09-08
|
23111.001932/2022-79
|
2025-09-09
|
16906.05
|
|
1668
|
2025-10-06
|
23111.001932/2022-79
|
2025-10-06
|
16981.33
|
|
000000036
|
2025-11-07
|
23111.001932/2022-79
|
2025-11-10
|
16914.46
|
|
134
|
2025-12-09
|
23111.001932/2022-79
|
2025-12-09
|
16810.11
|
|
181
|
2026-01-07
|
23111.001932/2022-79
|
2026-01-07
|
16757.24
|
|
256
|
2026-02-05
|
23111.001932/2022-79
|
2026-02-06
|
16905.75
|
|
307
|
2026-03-10
|
23111.001932/2022-79
|
2026-03-10
|
16754.01
|
|
375
|
2026-04-08
|
23111.001932/2022-79
|
2026-04-09
|
16786.22
|
|
417
|
2026-05-08
|
23111.001932/2022-79
|
2026-05-08
|
16796.97
|
|
480
|
2026-06-08
|
23111.001932/2022-79
|
2026-06-08
|
16764.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
30000
|
0.28
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
28000
|
1.4
|
39200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
2160
|
1.8
|
3888.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
27000
|
0.1
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
37000
|
0.27
|
9990.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
18
|
220
|
3960.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
18
|
1450
|
26100.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
30000
|
0.11
|
3300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
3000
|
0.28
|
840.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
35000
|
0.29
|
10150.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1600
|
1.5
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
6
|
238
|
1428.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
6
|
1500
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4000
|
0.11
|
440.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
11000
|
0.28
|
3080.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.29
|
1740.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
11000
|
1.5
|
16500.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
240
|
2.1
|
504.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
6
|
230
|
1380.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
6
|
1500
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4000
|
0.11
|
440.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
11000
|
0.28
|
3080.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.29
|
1740.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
11000
|
1.65
|
18150.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
240
|
2.1
|
504.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
6
|
230
|
1380.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
6
|
1500
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
6
|
230
|
1380.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
6
|
1400
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
6
|
1500
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
6
|
0.11
|
0.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.303-**
|
MARIA JOSE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.552.383-**
|
ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.552.383-**
|
ALEXSANDRO SARAIVA DE MOURA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.731.233-**
|
PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.808.943-**
|
JADELSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.731.233-**
|
PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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