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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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00081/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.023658/2020-51
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOB JURISDIÇÃO DAS UNIDADES LOCAIS DE LONDRINA E CAMPO MOURÃO, NO ÂMBITO DO PROARTE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
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18/02/2025
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Valor Global
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R$ 6.484.639,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.484.639,85
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Valor Acumulado
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R$ 12.670.254,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2023
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00219/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.023658/2020-51
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18/05/2023
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18/02/2025
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6.185.614,24
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1
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6.185.614,24
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13/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO CONFORME RELATÓRIO DE 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 299.025,61 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR.
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13/11/2024
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18/02/2025
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6.484.639,85
|
1
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6.484.639,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE003910
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MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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1.000.000,00
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1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
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1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
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393003
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2023NE003382
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MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
532.648,46
|
537.312,09
|
462.687,91
|
|
393003
|
2024NE000608
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MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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3.060.406,21
|
606.369,21
|
0,00
|
2.454.037,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1674
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2025-01-15
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50609.000073/2025-97
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2025-01-20
|
38750.73
|
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1670
|
2025-01-15
|
50609.000073/2025-97
|
2025-01-20
|
12519.47
|
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1671
|
2025-01-15
|
50609.000073/2025-97
|
2025-01-20
|
314775.15
|
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1672
|
2025-01-15
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50609.000073/2025-97
|
2025-01-20
|
190772.82
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1673
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2025-01-15
|
50609.000073/2025-97
|
2025-01-20
|
39346.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
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1.0483421045021
|
6185614.24
|
6484639.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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