|
Órgão
|
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158461 - IFC/CONCORDIA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00064/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158125 - IF CATARINENSE
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|
Número da Compra
|
00021/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
|
|
Processo
|
23475.000046/2023-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 93.446,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.446,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.867,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2023
|
00064/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23475.000046/2023-42
|
03/06/2023
|
02/06/2027
|
82.867,20
|
1
|
82.867,20
|
|
20/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666/1993. O REAJUSTE REFERE-SE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CAMPUS ABELARDO LUZ.
|
03/06/2023
|
02/06/2027
|
90.224,64
|
1
|
90.224,64
|
|
04/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993. O REAJUSTE REFERE-SE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CAMPUS ABELARDO LUZ, RELATIVO AO INTERREGNO DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025.
|
03/06/2023
|
02/06/2027
|
93.446,88
|
1
|
93.446,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158461
|
2024NE000385
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2024NE000451
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2024NE000574
|
PCC92B5601N - PARFOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2024NE000616
|
PCC92B5601N - PARFOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
852,96
|
852,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2024NE000647
|
L2994P0100N - GESTAO DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2026NE000180
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,35
|
827,95
|
0,00
|
11.172,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2024NE000205
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2024NE000260
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.406,68
|
1.892,80
|
0,00
|
6.513,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158461
|
2025NE000132
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.367,85
|
0,00
|
0,00
|
11.367,85
|
3.992,80
|
0,00
|
0,00
|
3.992,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4883
|
2026-07-07
|
23475.000046/2023-42
|
2026-07-09
|
2438.75
|
|
4861
|
2026-07-01
|
23475.000046/2023-42
|
2026-07-13
|
1216.84
|
|
4991
|
2026-08-19
|
23475.000046/2023-42
|
2026-08-21
|
1074.04
|
|
4976
|
2026-08-11
|
23475.000046/2023-42
|
2026-08-21
|
1031.61
|
|
5093
|
2026-09-23
|
23475.000046/2023-42
|
2026-09-25
|
1287.69
|
|
5110
|
2026-10-02
|
23475.000046/2023-42
|
2026-10-06
|
1197.99
|
|
4278
|
2025-01-13
|
23475.000046/2023-42
|
2025-01-16
|
946.40
|
|
10260
|
2025-02-21
|
23475.000046/2023-42
|
2025-03-06
|
3000.00
|
|
4295
|
2025-02-06
|
23475.000046/2023-42
|
2025-02-10
|
946.40
|
|
10231
|
2025-01-28
|
23475.000046/2023-42
|
2025-02-12
|
840.00
|
|
4583
|
2025-11-03
|
23475.000046/2023-42
|
2025-11-10
|
1052.00
|
|
4310
|
2025-03-05
|
23475.000046/2023-42
|
2025-03-11
|
946.40
|
|
4335
|
2025-04-02
|
23475.000046/2023-42
|
2025-04-04
|
946.40
|
|
4352
|
2025-05-02
|
23475.000046/2023-42
|
2025-05-14
|
1294.25
|
|
4384
|
2025-06-05
|
23475.000046/2023-42
|
2025-06-09
|
1257.30
|
|
4412
|
2025-07-02
|
23475.000046/2023-42
|
2025-07-03
|
1272.80
|
|
4454
|
2025-08-06
|
23475.000046/2023-42
|
2025-08-11
|
1067.20
|
|
4497
|
2025-09-01
|
23475.000046/2023-42
|
2025-09-04
|
1301.65
|
|
4544
|
2025-10-01
|
23475.000046/2023-42
|
2025-10-06
|
1207.60
|
|
4635
|
2025-12-05
|
23475.000046/2023-42
|
2025-12-12
|
1022.25
|
|
4662
|
2026-01-08
|
23475.000046/2023-42
|
2026-01-14
|
946.40
|
|
4681
|
2026-02-02
|
23475.000046/2023-42
|
2026-02-06
|
946.40
|
|
4709
|
2026-03-02
|
23475.000046/2023-42
|
2026-03-03
|
946.40
|
|
4758
|
2026-04-02
|
23475.000046/2023-42
|
2026-04-13
|
1310.25
|
|
4788
|
2026-05-04
|
23475.000046/2023-42
|
2026-05-06
|
1393.65
|
|
4827
|
2026-06-01
|
23475.000046/2023-42
|
2026-06-03
|
1375.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-31
|
4143.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
1031.61
|
49517.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
149760
|
0.06
|
8985.6000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ALVURA SUPERIOR
|
499200
|
0.07
|
34944.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
