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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00009/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
23787.000043/2023-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER
DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
O DOCUMENTO FOI NUMERADO INCORRETAMENTO, COMO 01/2...
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|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.752,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.752,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.207.355,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2023
|
00009/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000043/2023-95
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
338.678,40
|
48
|
7.055,80
|
|
01/06/2023
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/06/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
89.050,56
|
12
|
7.420,88
|
|
01/06/2023
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO ADITIVO 02/2025 É A PRORROGAÇÃO E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 09/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/06/2023
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
100.846,08
|
12
|
8.403,84
|
|
01/06/2023
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A CO RRE Ç ÃO DO AD I TI V O 0 1 / 2 0 2 5 E A RE P AC TU AÇ ÃO DOS VALORES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/06/2023,
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
100.284,24
|
12
|
8.357,02
|
|
01/06/2023
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/06/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/06/2023
|
01/03/2027
|
93.026,40
|
1
|
93.026,40
|
|
10/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI, QUE NECESSITAM DE
SUPORTE EM ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME
DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
7.420,88
|
1
|
7.420,88
|
|
21/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI, QUE NECESSITAM DE SUPORTE EM ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
7.752,20
|
1
|
7.752,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155625
|
2023NE000080
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301,79
|
301,79
|
0,00
|
0,00
|
301,79
|
301,79
|
301,79
|
0,00
|
|
155625
|
2023NE000047
|
A20RII01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.390,60
|
7.957,95
|
799,78
|
40.632,87
|
7.957,95
|
675,31
|
1.476,40
|
7.281,33
|
|
155625
|
2025NE000005
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.217,84
|
16.948,99
|
983,10
|
75.285,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2024NE000007
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.010,31
|
8.137,90
|
7.062,87
|
74.809,54
|
7.598,30
|
0,00
|
0,00
|
14.661,17
|
|
155625
|
2026NE000004
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.748,97
|
9.092,92
|
0,00
|
63.656,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2025NE000071
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2005
|
2026-07-23
|
23787.000043/2023-95
|
2026-07-24
|
8208.10
|
|
2346
|
2026-08-25
|
23787.000043/2023-95
|
2026-08-27
|
8262.92
|
|
2679
|
2026-09-29
|
23787.000043/2023-95
|
2026-09-30
|
7176.09
|
|
56020
|
2025-08-28
|
23787.000043/2023-95
|
2025-08-29
|
8085.38
|
|
53686
|
2025-01-17
|
23787.000043/2023-95
|
2025-01-23
|
7598.30
|
|
55859
|
2025-08-08
|
23787.000043/2023-95
|
2025-08-29
|
8190.40
|
|
54051
|
2025-02-24
|
23787.000043/2023-95
|
2025-02-25
|
5036.80
|
|
54342
|
2025-03-25
|
23787.000043/2023-95
|
2025-03-31
|
7210.70
|
|
54837
|
2025-05-02
|
23787.000043/2023-95
|
2025-05-05
|
7030.20
|
|
55032
|
2025-05-22
|
23787.000043/2023-95
|
2025-05-23
|
7366.50
|
|
55320
|
2025-06-23
|
23787.000043/2023-95
|
2025-06-30
|
8169.06
|
|
56443
|
2025-10-01
|
23787.000043/2023-95
|
2025-10-03
|
7994.18
|
|
56627
|
2025-10-27
|
23787.000043/2023-95
|
2025-10-28
|
7933.96
|
|
56916
|
2025-11-26
|
23787.000043/2023-95
|
2025-11-26
|
8262.52
|
|
57246
|
2025-12-19
|
23787.000043/2023-95
|
2025-12-22
|
989.15
|
|
00000000034
|
2026-01-07
|
23787.000043/2023-95
|
2026-01-08
|
7929.54
|
|
303
|
2026-02-05
|
23787.000043/2023-95
|
2026-02-06
|
8098.46
|
|
477
|
2026-02-24
|
23787.000043/2023-95
|
2026-03-02
|
7111.90
|
|
929
|
2026-04-08
|
23787.000043/2023-95
|
2026-04-08
|
8098.46
|
|
1148
|
2026-04-27
|
23787.000043/2023-95
|
2026-04-28
|
8327.56
|
|
1496
|
2026-06-01
|
23787.000043/2023-95
|
2026-06-16
|
8153.28
|
|
1768
|
2026-07-01
|
23787.000043/2023-95
|
2026-07-01
|
8317.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
3876.1
|
7752.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
