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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160022 - 21 CIA E CNST
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Número da Compra
|
00017/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
|
08204.000910/2023-11
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGEM AÉREA NACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.000.000,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000.000,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.800.006,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2023
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00003/2023
|
Termo de Encerramento
|
Autorização de baixa do saldo e encerramento conforme Despacho do fiscal no SEI 08204.000910/2023-11, 36977636.
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12/05/2023
|
12/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
12/05/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000910/2023-11
|
12/05/2023
|
12/05/2024
|
800.000,07
|
1
|
800.000,07
|
|
28/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2023/DIREN-ANP/PF NO MONTANTE DE R$ 200.000,02 (DUZENTOS MIL REAIS E DOIS CENTAVOS), PASSANDO PARA R$ 1.000.000,09 (UM MILHÃO DE REAIS E NOVE CENTAVOS), VISANDO SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2023.
|
12/05/2023
|
12/05/2024
|
1.000.000,90
|
1
|
1.000.000,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2023NE000155
|
PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000156
|
PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
335.000,00
|
0,00
|
0,00
|
335.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000220
|
PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
238.562,47
|
7.334,24
|
0,00
|
231.228,23
|
7.334,24
|
7.334,24
|
7.334,24
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000310
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000335
|
PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
231.466,90
|
571,27
|
0,00
|
230.895,63
|
571,27
|
571,27
|
571,27
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000029
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000030
|
PF99900AG24 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
111.444,72
|
0,00
|
0,00
|
111.444,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270475
|
2023-09-18
|
08204.000910/2023-11
|
2023-09-18
|
27845.86
|
|
274063
|
2023-12-01
|
08204.000910/2023-11
|
2023-12-20
|
25349.19
|
|
272189
|
2023-10-20
|
08204.000910/2023-11
|
2023-11-02
|
24154.30
|
|
269623
|
2023-09-01
|
08204.000910/2023-11
|
2023-10-10
|
83468.18
|
|
269622
|
2023-09-01
|
08204.000910/2023-11
|
2023-10-10
|
11377.78
|
|
270783
|
2023-10-10
|
08204.000910/2023-11
|
2023-10-11
|
38347.38
|
|
271090
|
2023-10-11
|
08204.000910/2023-11
|
2023-10-11
|
84085.35
|
|
268478
|
2023-08-01
|
08204.002580/2023-90
|
2023-08-17
|
56969.64
|
|
268477
|
2023-08-01
|
08204.002547/2023-60
|
2023-08-17
|
16296.91
|
|
267038
|
2023-07-03
|
08204.000910/2023-11
|
2023-07-04
|
38486.39
|
|
266805
|
2023-06-21
|
08204.000910/2023-11
|
2023-07-05
|
128338.63
|
|
266807
|
2023-06-21
|
08204.000910/2023-11
|
2023-07-05
|
48607.30
|
|
265987
|
2023-06-01
|
08204.000910/2023-11
|
2023-07-05
|
55220.24
|
|
267039
|
2023-07-03
|
08204.000910/2023-11
|
2023-07-04
|
26953.75
|
|
267039
|
2023-07-03
|
08204.000910/2023-11
|
2023-07-04
|
26953.75
|
|
271839
|
2023-10-13
|
08204.000910/2023-11
|
2023-10-20
|
30070.25
|
|
002755173
|
2024-02-27
|
08204.000782/2024-88
|
2024-02-28
|
8889.59
|
|
275669
|
2024-02-01
|
08204.000910/2023-11
|
2024-04-16
|
9340.52
|
|
276135
|
2024-03-04
|
08204.000910/2023-11
|
2024-04-17
|
9474.00
|
|
277857
|
2024-04-05
|
08204.000910/2023-11
|
2024-04-18
|
42811.79
|
|
278407
|
2024-05-02
|
08204.000910/2023-11
|
2024-05-14
|
20614.16
|
|
277847
|
2024-04-19
|
08204.000910/2023-11
|
2024-04-19
|
9795.93
|
|
259724
|
2024-06-03
|
08204.002504/2024-65
|
2024-07-15
|
19408.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
720
|
0.0001
|
0.0720
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
800000
|
1.25000103
|
1000000.8240
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.371-**
|
JOAO PAULO NUNES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.255.671-**
|
JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.195.993-**
|
JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
