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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153163 - UFSC
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Número da Compra
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00280/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 5.450/2005
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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06659.000269/2018-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2018
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Vig. Fim
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31/03/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.926,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2017
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00082/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06659.000269/2018-29
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01/01/2018
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31/12/2018
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59.400,00
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1
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59.400,00
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27/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA.
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01/01/2019
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31/03/2019
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18.926,64
|
1
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0,00
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16/10/2026
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00082/2017
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Termo de Encerramento
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01/01/2018
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31/03/2019
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160298
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2017NE800486
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I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160298
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2017NE800487
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I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160298
|
2019NE800017
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I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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300
|
138
|
41400.0000
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Material
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SERVIDOR IMPRESSÃO
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900000
|
0.02
|
18000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.581.487-**
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FRANCISCO PAULO DE SANTANA JUNIOR
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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