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Órgão 26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153165 - UFRPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153165 - UFRPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2017
Unidade Realizadora da Compra 153165 - UFRPE
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23082..00039/4/20-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO, O FORNECIMENTO (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNCIO OU MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UFRPE.
Informações Complementares
Vig. Início 17/05/2017
Vig. Fim 16/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.324.564,35
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.324.564,35
Valor Acumulado R$ 17.219.336,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/05/2017 00020/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..00039/4/20-17 17/05/2017 16/05/2018 1.131.630,00 1 0,00
20/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DO COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, INCLUSIVE QUANTO AO PERCENTUAL DE DESCONTO PRATICADO PARA O DIESEL COMUM, SEM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO. 17/05/2017 16/05/2018 1.131.630,00 1 0,00
15/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 17/05/2018 16/05/2019 1.109.569,34 1 0,00
09/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. 17/05/2019 16/05/2020 1.324.564,35 1 0,00
05/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 17/05/2020 16/05/2021 1.324.564,35 1 0,00
14/05/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES 17/05/2021 16/05/2022 1.324.564,36 1 1.324.564,36
16/05/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 17/05/2022 16/05/2023 1.324.564,35 1 1.324.564,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153165 2023NE000145 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.328,60 0,00 0,00 21.328,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2021NE000079 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 451.605,88 0,00 0,00 389.105,88 62.500,00 0,00 0,00 62.500,00
153165 2021NE000711 LFP06P5501N - NOVOS CAMINHOS VAGAS BOLSA REDE FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 11.326,32
153165 2023NE000027 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.691,21 0,00 0,00 11.691,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000029 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.795,96 0,00 0,00 49.795,96 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000028 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 343.321,79 0,00 0,00 343.321,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2017NE800490 LCODAP01C6N - GESTAO ADM UNID - CODAI - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2017NE800491 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2017NE800492 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2017NE800493 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2017NE800494 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2018NE800101 LCODAP01C6N - GESTAO ADM UNID - CODAI - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2018NE800102 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2018NE800103 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2018NE800104 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2018NE800105 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE800056 LCODAP01C6N - GESTAO ADM UNID - CODAI - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE800057 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE800088 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800174 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800235 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800270 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.167,19 0,00 0,00 10.167,19
153165 2018NE800828 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800028 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800063 LCODAP01C6N - GESTAO ADM UNID - CODAI - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800085 MSUPEG01C6N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONTR. TRANS/PASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800236 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800738 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2021NE000201 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.214,64 0,00 0,00 12.381,83 1.832,81 0,00 0,00 1.832,81
153165 2021NE000249 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.956,04 0,00 0,00 9.556,04 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
153165 2022NE000035 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 978.140,44 0,00 0,00 929.670,64 48.469,80 0,00 0,00 48.469,80
153165 2022NE000053 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.875,10 0,00 0,00 43.743,59 4.131,51 0,00 0,00 4.131,51
153165 2022NE000126 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 167.840,09 0,00 0,00 151.840,09 19.594,89 3.594,89 3.594,89 12.405,11
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 90000 4.3701 393308.1000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 10000 3.3854 33853.7500
Material ÓLEO DIESEL 250000 3.5896 897402.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo