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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00048/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA
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Processo
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23085.001943//17--19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS HIDRÁULICASDE TRANSPOSIÇÃO DE NÍVEL, NAS INSTALAÇÕES DA UFTM EM UBERABA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2018
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Vig. Fim
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02/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 114,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9,50
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Valor Acumulado
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R$ 532.786,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2017
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00040/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001943//17--19
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02/01/2018
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02/01/2019
|
14.699,88
|
1
|
0,00
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03/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/01/2019 ATÉ 02/01/2020. O REAJUSTE DO CONTRATO,NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DEACORDO COM ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE OUTUBRO DE2018, NA BASE DE 4,56% (QUATRO INTEIRO E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME TABELAS NO TERMO.
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02/01/2019
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02/01/2020
|
15.370,20
|
1
|
0,00
|
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12/12/2018
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00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
INFORMAR QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO TERMO ADITIVO 1/2018 VIGORAM A PARTIR DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.
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02/01/2018
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02/01/2022
|
14.699,88
|
1
|
14.699,88
|
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02/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021 E PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO DE ACORDO COM O IPCA/IBGE ACUMULADODE OUTUBRO DE 2019, NA BASE DE 2,54%.
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02/01/2020
|
02/01/2021
|
15.797,42
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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02/01/2018
|
02/01/2022
|
14.699,88
|
1
|
14.699,88
|
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23/12/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/01/2021 ATÉ 02/01/2022.
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02/01/2021
|
02/01/2022
|
16.378,32
|
1
|
0,00
|
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08/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O REAJUSTE DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2021, NA BASE DE 10,67% (DEZ INTEIROS E SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO).
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02/01/2022
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02/01/2023
|
18.290,92
|
12
|
1.524,24
|
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30/12/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 6,47% (SEIS INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022.
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02/01/2018
|
02/01/2023
|
114,04
|
12
|
9,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2017NE801402
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800563
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800349
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800087
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000066
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.935,62
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
2.685,62
|
0,00
|
0,00
|
2.685,62
|
|
153035
|
2021NE000064
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.883,68
|
0,00
|
0,00
|
11.548,68
|
2.335,00
|
0,00
|
0,00
|
2.335,00
|
|
153035
|
2022NE000089
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.323,36
|
0,00
|
0,00
|
11.622,73
|
2.074,18
|
373,55
|
373,55
|
1.327,08
|
|
153035
|
2022NE000090
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.464,38
|
0,00
|
0,00
|
2.464,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
114.04
|
114.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.864.506-**
|
MARÍLIA LIS FIRMINO SILVA
|
Gestor
|
|
***.822.391-**
|
RODRIGO REZENDE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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