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Órgão

26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Unidade da Prestação do Serviço

153035 - UFTM

Unidade Gestora Origem do Contrato

153035 - UFTM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00039/2017

Unidade Realizadora da Compra

153035 - UFTM

Número da Compra

00048/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA

Processo

23085.001943//17--19

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV E CORRETIVA DE ELEVADORES, NAS INSTALAÇÕES DA UFTM EM UBERABA-MG, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS.

Informações Complementares

Vig. Início

02/01/2018

Vig. Fim

02/01/2023

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 732,55

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 61,05

Valor Acumulado

R$ 490.071,22

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
20/12/2017	00039/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001943//17--19	02/01/2018	02/01/2019	84.999,56	1	0,00
03/12/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/01/2019 ATÉ 02/01/2020. O REAJUSTE DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2018, NA BASE DE 4,56% (QUATRO INTEIRO E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME TABELAS DO TERMO.	02/01/2019	02/01/2020	88.875,36	1	0,00
12/12/2018	00001/2018	Termo de Apostilamento	INFORMAÇÃO QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO TA 1/2018 VIGORAM A PARTIR DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2018	02/01/2022	94.704,72	12	7.892,06
03/12/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PROMOVER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021 E PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO DE ACORDO COM O IPCA/IBGE ACUMULADODE OUTUBRO DE 2019, NA BASE DE 2,54%.	02/01/2020	02/01/2021	91.346,13	1	0,00
13/11/2020	00002/2020	Termo de Apostilamento	REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO	02/01/2018	02/01/2022	94.704,72	12	7.892,06
23/12/2020	00003/2020	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/01/2021 ATÉ 02/01/2022.	02/01/2021	02/01/2022	94.704,72	12	7.892,06
30/09/2021	00004/2021	Termo Aditivo	O ACRÉSCIMO, CORRESPONDENTE A 7,31% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE À MANUTENÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELÉTRICA DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS – 15 PARADAS – 25 PASSAGEIROS / 2.000 KG – ATLAS SCHINDLER, LOCALIZADA NO CENTRO DE PESQUISAS PROF. ALUÍZIO ROSA PRATA, A PARTIR DE 1º/10/2021.	02/01/2018	02/01/2022	96.473,88	12	8.039,49
22/12/2021	00005/2021	Termo Aditivo	CORREÇÃO DO VALOR DO TERMO ADITIVO 4/2021. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM IPCA/IBGE ACUMULADO DE NOV/2020 A OUT/21 NA BASE DE 10,67%.	02/01/2022	02/01/2023	117.375,20	12	9.781,27
30/12/2022	00003/2022	Termo de Apostilamento	O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 6,47% (SEIS INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022.	02/01/2018	02/01/2023	732,55	12	61,05

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.	RP Pg
153035	2022NE000119	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.374,00	19.386,55	5.474,90	487,45	487,45	4.500,00
153035	2022NE000116	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.587,28	74.073,34	10.501,61	987,67	987,67	8.526,27
153035	2017NE801403	MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800714	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800114	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800709	MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE801640	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800345	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE800147	MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE800148	MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153035	2021NE000062	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.979,57	68.128,54	14.851,03	0,00	0,00	14.851,03
153035	2021NE000063	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.463,45	900,00	4.563,45	0,00	0,00	4.563,45

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	1	732.55	732.5500

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.864.506-	MARÍLIA LIS FIRMINO SILVA	Gestor
*.822.391-	RODRIGO REZENDE OLIVEIRA	Gestor Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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