|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154852 - CAMPUS SANTA HELENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154852 - CAMPUS SANTA HELENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154852 - CAMPUS SANTA HELENA
|
|
Número da Compra
|
00023/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.119.101/0001-49 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23064.025496/2017-31
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, OUTSOURCING.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/02/2018
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.352,66
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.529,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 117.472,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025496/2017-31
|
28/02/2018
|
27/02/2019
|
37.560,00
|
12
|
3.130,00
|
|
26/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
|
28/02/2019
|
27/02/2020
|
37.560,00
|
12
|
3.130,00
|
|
07/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
|
28/02/2020
|
27/02/2021
|
37.560,00
|
12
|
3.130,00
|
|
24/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO, E NONA - DA VIGÊNCIA.
|
28/02/2018
|
27/02/2022
|
42.352,66
|
12
|
3.529,39
|
|
03/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA.
|
28/02/2018
|
27/02/2023
|
42.352,66
|
12
|
3.529,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2021NE000006
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.749,88
|
0,00
|
0,00
|
22.281,92
|
30.467,96
|
0,00
|
0,00
|
30.467,96
|
|
154852
|
2017NE800286
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2022NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,01
|
0,00
|
0,00
|
5.826,72
|
8.355,72
|
0,00
|
0,00
|
8.355,72
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
42352.66
|
42352.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
