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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170078 - SRRF05
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170078 - SRRF05
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170078 - SRRF05
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10580.727105/2017-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA A SRRF05.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2017
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Vig. Fim
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17/11/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 165.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.791,67
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Valor Acumulado
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R$ 703.001,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2017
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00013/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.727105/2017-36
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18/11/2017
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17/11/2018
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165.500,00
|
12
|
13.791,67
|
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17/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 MESES, A PARTIR DE 18/11/2018 A 17/11/2019.
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18/11/2018
|
17/11/2019
|
165.494,88
|
12
|
13.791,24
|
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05/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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OBJETO: TERMO ADITIVO Nº02/2019 AO CONTRATO 13/2017, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL/RS05, DRFB/SALVADOR, INSPETORIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR, DRJ,E ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE SALVADOR, PELO PREÇO REAJUSTADO DE R$ 182126,40
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18/11/2019
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17/11/2020
|
182.126,40
|
12
|
15.177,20
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19/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO CONTRATO QUINZE MÁQUINAS DOMODELO SAMSUNG M4020ND E DUAS DO MODELO SAMSUNGM4080FX, BEM COMO SUPRIMIR 19.822 UNIDADES (1.166X17) NA QUANTIDADE DE FRANQUIA DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO E NO ITEM 5.1.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DE 01/09/2020.
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18/11/2019
|
17/11/2020
|
164.703,72
|
12
|
13.725,31
|
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13/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, 18/11/2020 A 17/11/2021, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SRRF05 Nº 13/2017, BEM COMO REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO EM 25,86396% REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2020, CONSOANTE PREVISÃO DE SUA CLÁUSULA SEXTA.
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18/11/2020
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17/11/2021
|
207.302,64
|
12
|
17.275,22
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170078
|
2017NE800492
|
LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2018NE800036
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2019NE800010
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2020NE800016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
183.647,79
|
62.780,30
|
0,00
|
120.867,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2021NE000007
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.270,70
|
0,00
|
0,00
|
17.270,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2021NE000046
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.436,23
|
0,00
|
0,00
|
155.436,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138113
|
2021-09-06
|
10070.001063/0418-94
|
2021-09-08
|
17270.69
|
|
124282
|
2021-03-05
|
10070.001063/0418-94
|
2021-03-11
|
17270.70
|
|
126443
|
2021-04-04
|
10070.001063/0418-94
|
2021-04-08
|
17270.70
|
|
129091
|
2021-05-10
|
10070.001063/0418-94
|
2021-05-11
|
17270.69
|
|
135773
|
2021-08-05
|
10070.001063/0418-94
|
2021-08-06
|
17270.69
|
|
131563
|
2021-06-09
|
10070.001063/0418-94
|
2021-06-10
|
15270.69
|
|
133638
|
2021-07-12
|
10070.001063/0418-94
|
2021-07-13
|
17270.69
|
|
122192
|
2021-02-04
|
10070.001063/0418-94
|
2021-02-08
|
17270.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
165500
|
165500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.805-**
|
MARCO AURÉLIO BRITO DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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