|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08038.017703/2022-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CANOAS/RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 167.730,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.591,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 228.596,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.017703/2022-75
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
218.952,92
|
74
|
5.197,15
|
|
05/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RS004917/2023, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CANOAS/RS.
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
- 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/02/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.620,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS) PARA R$ 4.882,86 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,69%; E
- 10/02/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR) ATÉ 24/11/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.882,86 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.883,94 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,02%.
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
146.518,20
|
30
|
4.883,94
|
|
16/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO ÍNDICE IPCA, REAJUSTA-SE OS VALORES DOS INSUMOS DIVERSOS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CANOAS/RS.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.883,94 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 4.920,56 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 16/05/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ÍNDICE IPCA) ATÉ 24/11/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,75%.
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
147.616,80
|
30
|
4.920,56
|
|
06/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 045/2023
|
06/12/2024
|
24/11/2025
|
147.616,80
|
30
|
4.920,56
|
|
30/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 045/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CANOAS/RS.
|
25/05/2023
|
24/11/2025
|
155.914,50
|
30
|
5.197,15
|
|
16/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 045/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 25/11/2025 A 24/05/2028.
|
25/11/2025
|
24/05/2028
|
155.914,50
|
30
|
5.197,15
|
|
13/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RS000041/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CANOAS/RS.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.197,15 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 5.591,02 (CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 24/05/2028 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,58%:
|
25/11/2025
|
24/05/2028
|
167.730,60
|
30
|
5.591,02
|
|
19/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
25/05/2023
|
24/05/2028
|
167.730,60
|
30
|
5.591,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000373
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.536,00
|
11.464,16
|
527,47
|
56.544,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000607
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.921,60
|
10.936,99
|
460,59
|
51.524,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000566
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000556
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.191,65
|
0,00
|
0,00
|
5.191,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001006
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.096,81
|
54.247,57
|
0,00
|
19.849,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
258
|
2026-07-15
|
08038.017703/2022-75
|
2026-07-20
|
5580.66
|
|
296
|
2026-08-17
|
08038.017703/2022-75
|
2026-08-19
|
5591.02
|
|
328
|
2026-09-10
|
08038.017703/2022-75
|
2026-09-14
|
5580.66
|
|
365
|
2026-10-14
|
08038.017703/2022-75
|
2026-10-14
|
5585.84
|
|
1280
|
2025-03-20
|
08038.017703/2022-75
|
2025-03-20
|
4920.56
|
|
1194
|
2025-01-17
|
08038.017703/2022-75
|
2025-01-20
|
4903.22
|
|
1237
|
2025-02-20
|
08038.017703/2022-75
|
2025-02-20
|
4914.78
|
|
1324
|
2025-04-24
|
08038.017703/2022-75
|
2025-04-25
|
4903.22
|
|
1371
|
2025-05-15
|
08038.017703/2022-75
|
2025-05-19
|
5175.15
|
|
1386
|
2025-05-23
|
08038.017703/2022-75
|
2025-05-23
|
822.08
|
|
1420
|
2025-06-20
|
08038.017703/2022-75
|
2025-06-23
|
5186.15
|
|
1456
|
2025-07-17
|
08038.017703/2022-75
|
2025-07-17
|
5186.15
|
|
1526
|
2025-08-22
|
08038.017703/2022-75
|
2025-08-25
|
5197.15
|
|
1563
|
2025-09-16
|
08038.017703/2022-75
|
2025-09-17
|
5191.65
|
|
1630
|
2025-10-22
|
08038.017703/2022-75
|
2025-10-22
|
5197.15
|
|
1671
|
2025-11-17
|
08038.017703/2022-75
|
2025-11-17
|
5191.65
|
|
1734
|
2025-12-15
|
08038.017703/2022-75
|
2025-12-15
|
5186.15
|
|
1759
|
2026-01-20
|
08038.017703/2022-75
|
2026-01-21
|
5175.15
|
|
39
|
2026-02-26
|
08038.017703/2022-75
|
2026-02-26
|
5191.65
|
|
75
|
2026-03-16
|
08038.017703/2022-75
|
2026-03-16
|
5176.44
|
|
124
|
2026-04-17
|
08038.017703/2022-75
|
2026-04-22
|
5591.02
|
|
163
|
2026-05-19
|
08038.017703/2022-75
|
2026-05-21
|
5565.12
|
|
192
|
2026-06-02
|
08038.017703/2022-75
|
2026-06-03
|
785.75
|
|
206
|
2026-06-19
|
08038.017703/2022-75
|
2026-06-19
|
5585.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-25
|
6930.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-25
|
7325.91
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-25
|
7380.84
|
|
Seguro Garantia
|
2028-08-25
|
7795.73
|
|
Seguro Garantia
|
2028-08-25
|
8386.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
30
|
5591.02
|
167730.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.997-**
|
GUILHERME ANDRADE ERTHAL VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.794.410-**
|
JONATAN BRAUN LEDESMA
|
Gestor
|
|
***.794.410-**
|
JONATAN BRAUN LEDESMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.255.997-**
|
GUILHERME ANDRADE ERTHAL VASCONCELLOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.794.410-**
|
JONATAN BRAUN LEDESMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
