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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170111 - IRF PONTA PORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170111 - IRF PONTA PORA
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.798.250/0001-81 - PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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10109.722229/2017-09
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕESE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS E IMPRESSORA A LASER, EM REGIME DE COMODATO, NOVOS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA A INSPETORIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS (BELA VISTA/MS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2018
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Vig. Fim
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02/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 34.803,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.803,12
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Valor Acumulado
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R$ 127.404,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10109.722229/2017-09
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03/02/2018
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02/02/2023
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34.803,12
|
1
|
34.803,12
|
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08/11/2017
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00007/2017
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Termo de Encerramento
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03/02/2018
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02/02/2023
|
0,00
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|
0,00
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02/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PROMOVER A ALTERACAO DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL NOS SEGUINTES TERMOS: PASSARAO DE 13 (TREZE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA 16(DEZESSEIS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DEDICADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO CONTRATONº072017. OS DEMAIS ITENS SE MANTEM. NÃO SERÁ ALTERADO O VALOR DO CONTRATO, MANTENDO-SE AS QUANTIDADES E VALORES FIXADOS NO ITEM 3.4 DO CONTRATO 072017.
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02/07/2018
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02/02/2019
|
17.784,00
|
12
|
1.482,00
|
|
23/01/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE)MESES, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NÃO SERÁ ALTERADO O VALOR DO CONTRATO, MANTENDO-SE AS QUANTIDADES E VALORES FIXADOS NO ITEM 3.4 DO CONTRATO 07/2017.
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03/02/2019
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02/02/2020
|
17.784,00
|
12
|
1.482,00
|
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05/12/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2020 A 02/02/2021.
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03/02/2020
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02/02/2021
|
29.640,00
|
1
|
0,00
|
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21/09/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 07/2017, TRANSFERINDO, ASSIM, DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO, A PARTIRDE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
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03/02/2020
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02/02/2021
|
29.640,00
|
1
|
0,00
|
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28/01/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2021 A 02/02/2022; B) REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE NOVEMBRO DE 2019 A NOVEMBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,84% EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA ADITADO.
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03/02/2021
|
02/02/2022
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29.640,00
|
1
|
29.640,00
|
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21/12/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2022 A 02/02/2023 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A SER REALIZADO, O QUE ACONTECER PRIMEIRO; QUANDO DA FINALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DO OBJETO PACTUADO, O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE, SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO; B) REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE NOVEMBRO/2020 A NOVEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 11,72% (ONZE VIRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA ADITADO.
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03/02/2022
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02/02/2023
|
34.803,12
|
1
|
34.803,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170109
|
2021NE000063
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2021NE000067
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.484,00
|
0,00
|
0,00
|
17.019,30
|
7.464,70
|
0,00
|
0,00
|
7.464,70
|
|
170109
|
2022NE000045
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.784,41
|
0,00
|
0,00
|
13.044,26
|
1.740,15
|
0,00
|
0,00
|
1.740,15
|
|
170109
|
2023NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.224,28
|
0,00
|
0,00
|
5.224,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170111
|
2017NE800260
|
LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170111
|
2018NE800058
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170111
|
2019NE800005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA
|
12
|
823.94
|
9887.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA
|
12
|
2076.32
|
24915.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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