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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2023
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 00172/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.904.728/0012-09 - VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.
Processo 23525.020549/2021-30
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - REAGENTE PARA HEMOGRAMA/CONTADOR DE CÉLULA, PARA ATENDER À UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HUCAM-UFES/EBSERH.
Informações Complementares
Vig. Início 17/05/2023
Vig. Fim 17/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 327.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 327.600,00
Valor Acumulado R$ 15.469.650,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/05/2023 00020/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.020549/2021-30 17/05/2023 17/05/2025 303.450,00 1 303.450,00
10/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 17/05/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 18/05/2024 17/05/2025 311.850,00 1 311.850,00
12/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/05/2025 E ENCERRAMENTO EM 17/05/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 18/05/2025 17/05/2026 327.600,00 1 327.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2025NE001643 OAHR0Q02023 - OAHR0Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.680,80 0,00 0,00 23.680,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE001657 OAM30L02023 - OAM30L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE001726 OAM30L02023 - OAM30L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.663,50 0,00 0,00 20.663,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE002534 OAM30L02023 - OAM30L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.575,30 0,00 0,00 45.575,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003364 OADR0L02023 - OADR0L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.460,00 0,00 0,00 40.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003785 OADR0L02023 - OADR0L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003947 OAF30L02023 - OAF30L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE001791 OAF50Q02023 - OAF50Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.363,20 0,00 0,00 7.363,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE003847 OAF40Q02023 - OAF40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.580,00 0,00 0,00 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE003800 OAF40Q02023 - OAF40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.046,90 0,00 0,00 26.046,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE004549 OAHR0Q02023 - OAHR0Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.790,00 0,00 0,00 20.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005248 OAM40Q02023 - OAM40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.790,00 0,00 20.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE004580 OAF30L02023 - OAF30L02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.230,00 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00
155012 2024NE000367 OAM40Q02023 - OAM40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.264,50 0,00 0,00 23.264,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE002382 OAM50Q02023 - OAM50Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.361,60 0,00 0,00 47.361,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001090 OAM40Q02023 - OAM40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.976,70 0,00 0,00 2.976,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001435 OAF40Q02023 - OAF40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001703 OAM40Q02023 - OAM40Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80.920,00 0,00 0,00 80.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE002179 OAHR0Q02023 - OAHR0Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.009,20 0,00 0,00 7.009,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000330 OAM5QQ02023 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.790,00 0,00 0,00 20.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000382 OAM5QQ02023 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.752,30 0,00 0,00 1.752,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE001127 OAM50Q02023 - OAM50Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.790,00 0,00 0,00 20.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE002893 OAM50Q02023 - OAM50Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.394,40 0,00 0,00 46.394,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE003313 OAM50Q02023 - OAM50Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.840,00 0,00 0,00 21.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE003877 OAM50Q02023 - OAM50Q02023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.521,60 0,00 0,00 25.521,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE004515 OAHR0Q00000 - OAHR0Q00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.840,00 21.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REAGENTE 100000 3.12 312000.0000
Material REAGENTE 5000 3.12 15600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 68.76 KB 16/05/2025 08:16:24
1º TERMO 206.06 KB 17/05/2024 09:06:06
CONTRATO COM DOU E PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 2.81 MB 30/05/2023 14:08:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo