Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Processo 23129.019557/2021-62
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 11/05/2023
Vig. Fim 11/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.720,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.720,81
Valor Acumulado R$ 4.720,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.019557/2021-62 11/05/2023 11/05/2024 4.720,81 1 4.720,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2023NE000288 M20RKG1928N - PRATICA INTEGRADA - ENGENHARIA CIVIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98,95 98,95 0,00 0,00 98,95 98,95 98,95 0,00
154080 2023NE000294 M20RKG1934N - ICET - ITACOATIARA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.291,55 0,00 0,00 1.291,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000296 G20RIB0158N - CAP ACAO RI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.106,50 0,00 0,00 3.106,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000300 M20RKG1936N - FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 183,36 0,00 0,00 183,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000305 M20RKG1946D - INSIKIRAN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40,45 0,00 0,00 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000422 M20RKG1936N - FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201,38 201,38 0,00 0,00 201,38 201,38 201,38 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DESODORIZADOR 110 8.02 882.2000
Material DETERGENTE 50 19.79 989.5000
Material ESTOPA 100 20.59 2059.0000
Material INSETICIDA 95 8.09 768.5500
Material LUVA SEGURANÇA 4 5.39 21.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 429.17 KB 18/05/2023 09:36:07
Contrato 14.46 MB 17/05/2023 16:32:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo