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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.202.207/0001-16 - TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
Processo 23129.019557/2021-62
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 11/05/2023
Vig. Fim 11/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.891,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.891,01
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.019557/2021-62 11/05/2023 11/05/2024 12.891,01 1 12.891,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2023NE000287 M20RKG1928N - PRATICA INTEGRADA - ENGENHARIA CIVIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 534,76 0,00 0,00 534,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000291 M20RKG1934N - ICET - ITACOATIARA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.845,46 2.032,56 0,00 4.812,90 2.032,56 2.032,56 2.032,56 0,00
154080 2023NE000298 G20RIB0158N - CAP ACAO RI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.797,99 2.758,10 0,00 2.039,89 2.758,10 2.758,10 2.758,10 0,00
154080 2023NE000299 M20RKG1936N - FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 313,83 0,00 0,00 313,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000302 M20RKG1946D - INSIKIRAN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 398,97 0,00 0,00 398,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000424 M20RKG1936N - FT - FACULDADE DE TECNOLOGIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.166,42 2.166,42 0,00 0,00 2.166,42 2.166,42 2.166,42 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 50 10.2 510.0000
Material BALDE 10 38.11 381.1000
Material CONJUNTO ESCOVA 4 508.14 2032.5600
Material SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 17 18.25 310.2500
Material ÁGUA SANITÁRIA 16 28.63 458.0800
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 140 25.23 3532.2000
Material DISPENSER PAPEL TOALHA 40 23.51 940.4000
Material HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 7.24 72.4000
Material LUVA SEGURANÇA 5 29.3 146.5000
Material PANO LIMPEZA 98 11.67 1143.6600
Material PAPEL HIGIÊNICO 1 51.35 51.3500
Material SABÃO PÓ 181 1.99 360.1900
Material SABONETE LÍQUIDO 60 20.41 1224.6000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 16 53.07 849.1200
Material SUPORTE PORTA-PAPEL 10 87.86 878.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 429.17 KB 18/05/2023 09:36:28
Contrato 2.42 MB 17/05/2023 16:33:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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