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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00273/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.527.183/0001-11 - EFICAZ SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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50608.000408/2023-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM (COPEIRA), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE REUNIÕES NO GABINETE, COMO SUPORTE AOS EVENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - DNIT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2023
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Vig. Fim
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17/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2023
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00273/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00273/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000408/2023-15
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17/05/2023
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17/05/2024
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42.750,00
|
1
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42.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2023NE000061
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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28.500,00
|
5.343,75
|
391,88
|
22.764,37
|
5.343,75
|
0,00
|
0,00
|
5.735,63
|
|
393025
|
2024NE000012
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.468,75
|
0,00
|
0,00
|
12.468,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
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2023-11-08
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50608.000666/2023-00
|
2023-11-10
|
3562.50
|
|
7
|
2023-12-18
|
50608.000666/2023-00
|
2023-12-18
|
3562.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
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42750
|
42750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.358-**
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PAULO RICARDO TARDOQUE
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Gestor
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***.828.698-**
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PAULO CESAR RUFINO
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Fiscal Administrativo
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***.618.078-**
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LUCIANA ALVES DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.008.908-**
|
VALMIR MARQUES MONTEIRO JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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***.044.848-**
|
ROSANA NEVES GOIS
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Fiscal Técnico
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***.843.138-**
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PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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