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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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785340 - CPSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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785340 - CPSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 785341 |
DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA |
| 785342 |
DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL |
| 785344 |
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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785340 - CPSC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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63048.000648/2023-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2023
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Vig. Fim
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30/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63048.000648/2023-54
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02/05/2023
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30/04/2028
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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785340
|
2024NE000393
|
L475FC2Z5RH - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DPC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
8.515,77
|
897,92
|
586,31
|
11.188,55
|
2.672,78
|
2.678,58
|
5.893,65
|
|
785340
|
2024NE000489
|
L475FC2Z5RE - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70,97
|
0,00
|
70,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
785340
|
2025NE000314
|
G482FCGZ1SK - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
|
785340
|
2025NE000459
|
G482FC2Z1SK - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
|
785340
|
2025NE000523
|
G482FCGZ1SK - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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1
|
30000
|
30000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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