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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00031/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00818/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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00.308.141/0009-23 - CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00000.000818/2017-17
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE AO SISTEMA MAM-EBC, INSTALADO NAS CIDADES DE BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL 11/06/2023
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|
Vig. Início
|
11/06/2018
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Vig. Fim
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11/06/2023
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 631.920,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.660,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.481.920,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00031/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000818/2017-17
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11/06/2018
|
11/06/2019
|
600.000,00
|
12
|
50.000,00
|
|
11/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
|
11/06/2019
|
11/06/2020
|
600.000,00
|
12
|
50.000,00
|
|
10/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, DISCRIMINAR A NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS EM 2020, PRESERVAR O DIREITO A ANÁLISE DO REAJUSTE
|
11/06/2020
|
11/06/2021
|
600.000,00
|
12
|
50.000,00
|
|
11/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO.
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11/06/2018
|
11/06/2021
|
600.000,00
|
12
|
50.000,00
|
|
10/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAR O VALOR DO CONTRATO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2022.
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11/06/2022
|
11/06/2023
|
631.920,00
|
12
|
52.660,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001125
|
7SIF550C045 - GESTAO DO SISTEMA MAM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000488
|
7SIF550C045 - GESTAO DO SISTEMA MAM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001238
|
7SIF550C045 - GESTAO DO SISTEMA MAM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2023-02-24
|
00000.000171/0020-23
|
2023-03-24
|
52660.00
|
|
978
|
2020-03-27
|
00000.000818/2017-17
|
2020-03-27
|
50000.00
|
|
990
|
2020-04-24
|
00000.000818/2017-17
|
2020-05-18
|
50000.00
|
|
1011
|
2020-05-25
|
00000.000818/2017-17
|
2020-06-01
|
50000.00
|
|
955
|
2020-02-18
|
00000.000818/2017-17
|
2020-02-19
|
50000.00
|
|
1022
|
2020-06-22
|
00000.000818/2017-17
|
2020-07-02
|
50000.00
|
|
1043
|
2020-07-31
|
00000.000818/2017-17
|
2020-08-05
|
50000.00
|
|
1060
|
2020-08-25
|
00000.000818/2017-17
|
2020-08-26
|
50000.00
|
|
1092
|
2020-09-23
|
00000.000818/2017-17
|
2020-09-25
|
50000.00
|
|
1101
|
2020-10-14
|
00000.000818/2017-17
|
2020-10-15
|
50000.00
|
|
1119
|
2020-11-18
|
00000.000818/2017-17
|
2020-12-10
|
50000.00
|
|
1134
|
2020-12-09
|
00000.000818/2017-17
|
2020-12-10
|
20000.00
|
|
1159
|
2021-01-21
|
0106/2020
|
2021-02-22
|
50000.00
|
|
1184
|
2021-02-17
|
0077/2021
|
2021-02-17
|
50000.00
|
|
1208
|
2021-03-21
|
00000.000077/0020-21
|
2021-03-26
|
50000.00
|
|
1300
|
2021-06-30
|
00000.000077/0020-21
|
2021-06-30
|
50000.00
|
|
1277
|
2021-05-27
|
00000.000077/0020-21
|
2021-05-27
|
50000.00
|
|
1328
|
2021-07-29
|
00000.000077/0020-21
|
2021-08-04
|
50000.00
|
|
1349
|
2021-08-27
|
00000.000077/0020-21
|
2021-09-16
|
50000.00
|
|
1370
|
2021-09-30
|
00000.000077/0020-21
|
2021-10-08
|
50000.00
|
|
1472
|
2021-12-23
|
00000.000077/0020-21
|
2022-01-03
|
50000.00
|
|
1254
|
2021-04-28
|
00000.000077/0020-21
|
2021-05-13
|
50000.00
|
|
1403
|
2021-10-27
|
00000.000077/0020-21
|
2021-11-29
|
50000.00
|
|
1430
|
2021-11-30
|
00000.000077/0020-21
|
2021-12-01
|
50000.00
|
|
1504
|
2022-01-21
|
00000.000077/0020-21
|
2022-01-21
|
50000.00
|
|
1537
|
2022-02-23
|
00000.000291/0020-22
|
2022-03-03
|
50000.00
|
|
1558
|
2022-03-21
|
00000.000291/0020-22
|
2022-03-23
|
50000.00
|
|
1616
|
2022-05-27
|
00000.000818/2017-17
|
2022-07-19
|
50000.00
|
|
1642
|
2022-06-29
|
00000.000818/2017-17
|
2022-07-19
|
50000.00
|
|
1579
|
2022-04-20
|
00000.000291/0020-22
|
2022-04-27
|
50000.00
|
|
25
|
2023-01-29
|
00000.000291/0020-22
|
2023-02-27
|
52660.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
52660
|
631920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.405.467-**
|
JOSIANA MARINHO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.966.621-**
|
BRUNO LEONARDO LAROCCA RIGAILO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.566.511-**
|
ANTONIO VALTER MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 04 |
1.41 MB |
27/09/2022 20:50:00 |
|
TA 03 |
982.95 KB |
27/09/2022 20:48:36 |
|
TA 02 |
1.65 MB |
27/09/2022 20:47:51 |
|
TA 01 |
1.11 MB |
27/09/2022 20:46:30 |
|
CONTRATO |
2.77 MB |
27/09/2022 20:45:41 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
