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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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ALE-DIAPL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23149.004732/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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09/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.978,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 73.978,11
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Valor Acumulado
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R$ 2.663.211,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004732/2022-11
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09/05/2023
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09/05/2025
|
73.978,11
|
1
|
73.978,11
|
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30/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PRAZO DE 12 MESES
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09/05/2024
|
09/05/2025
|
73.978,11
|
1
|
73.978,11
|
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23/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE VIGÊNCIA, POR 12 MESES, DO CONTRATO 01/2020.
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09/05/2025
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09/05/2026
|
73.978,11
|
1
|
73.978,11
|
|
29/04/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA DE 09 DE MAIO DE 2026 A 09 DE MAIO DE 2027.
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09/05/2026
|
09/05/2027
|
73.978,11
|
1
|
73.978,11
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158425
|
2023NE000074
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2023NE000075
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.507,11
|
0,00
|
0,00
|
14.507,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2024NE000228
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.333,84
|
2.878,85
|
0,00
|
5.454,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2024NE000229
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2025NE000057
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
994,74
|
0,00
|
0,00
|
994,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23149.001568/2025
|
2025-04-07
|
23149.001568/2025-25
|
2025-04-16
|
994.74
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70
|
0.0001
|
0.0070
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70
|
1056.83
|
73978.1000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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