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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23147.000042/2023-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA ACESSO A MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONSTANTE EM PLATAFORMA WEB DA EMPRESA PEARSON EDUCATION, COM DISPONIBILIZAÇÃO PARA 7500 USUÁRIOS ESTUDANTES E SERVIDORES DO IFES COM ACESSO INDIVIDUAL DURANTE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA
SEMANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2023
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|
Vig. Fim
|
28/03/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 137.351,38
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 137.351,38
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Valor Acumulado
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R$ 1.474.183,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.000042/2023-86
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29/03/2023
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28/03/2024
|
100.669,60
|
1
|
100.669,60
|
|
22/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 29/03/2024 A 28/03/2025.
1.2 REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 06/2023, CONFORME O ÍNDICE IPCA/IBGE – COM BASE NO ACUMULADO DO ÚLTIMOS 12 MESES – REFERÊNCIA JAN/2024.
1.3 COM O REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 100.669,60 (CEM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 105.209,80 (CENTO E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
1.4 O VALOR DO REAJUSTE, COM BASE NO ÍNDICE DA CLÁUSULA 1.2, É DE R$ 4.520,20 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS).
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29/03/2024
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28/03/2025
|
105.209,80
|
1
|
105.209,80
|
|
15/01/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 29/03/2025 A 28/03/2026.
1.2 ACRÉSCIMO DO OBJETO DO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 26.302,45 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO É EQUIVALENTE A 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. DESSA FORMA, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 105.209,80 (CENTO E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 131.512,25 (CENTO E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
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29/03/2025
|
28/03/2026
|
131.512,75
|
1
|
131.512,75
|
|
13/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1 ALTERAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA. O CNPJ DA FILIAL SERÁ UTILIZADO PARA O CONTRATO CONFORME E-MAIL ENVIADO
(DOCUMENTO 120).
CNPJ ANTERIOR: 01.404.158/0001-90
NOVO CNPJ: 01.404.158/0018-38
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13/08/2025
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28/03/2026
|
131.512,75
|
1
|
131.512,75
|
|
18/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 29/03/2026 A
28/03/2027.
1.2 O VALOR GLOBAL DO CONTRATO CONTINUARÁ EM R$ 131.512,25.
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29/03/2026
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28/03/2027
|
131.512,75
|
1
|
131.512,75
|
|
03/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL
|
29/03/2023
|
28/03/2027
|
137.351,38
|
1
|
137.351,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2023NE000173
|
F20RLP01PEN - DESPESAS PRO REITORIA DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.389,13
|
0,00
|
0,00
|
8.389,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2024NE000090
|
F20RLP01PEN - DESPESAS PRO REITORIA DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.074,71
|
17.534,96
|
828,52
|
85.711,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2025NE000129
|
F20RLP01PEN - DESPESAS PRO REITORIA DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.977,24
|
0,00
|
13.030,67
|
100.946,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2026NE000095
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
154.458,52
|
62.890,95
|
1.081,64
|
90.485,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60467
|
2026-07-24
|
23147.000042/2023-86
|
2026-08-20
|
137351.38
|
|
61377
|
2026-08-24
|
23147.000042/2023-86
|
2026-09-09
|
11445.95
|
|
62399
|
2026-09-24
|
23147.000042/2023-86
|
2026-10-14
|
11445.95
|
|
59785
|
2026-06-29
|
23147.000042/2023-86
|
2026-07-07
|
11445.95
|
|
59783
|
2026-06-29
|
23147.000042/2023-86
|
2026-07-07
|
2432.97
|
|
00043392
|
2024-11-25
|
23147.011694/2024-27
|
2024-12-19
|
8767.48
|
|
44260
|
2024-12-26
|
23147.000042/2023-86
|
2025-02-04
|
8767.48
|
|
0045790
|
2025-02-24
|
23147.000042/2023-86
|
2025-03-12
|
8767.48
|
|
48667
|
2025-05-29
|
23147.000042/2023-86
|
2025-06-13
|
10959.35
|
|
46804
|
2025-03-31
|
23147.000042/2023-86
|
2025-06-13
|
8767.48
|
|
47681
|
2025-04-29
|
23147.000042/2023-86
|
2025-06-13
|
10959.35
|
|
00049437
|
2025-06-24
|
23147.000042/2023-86
|
2025-07-22
|
10959.35
|
|
50404
|
2025-07-24
|
23147.000042/2023-86
|
2025-07-30
|
10959.35
|
|
45035
|
2025-01-24
|
23147.000042/2023-86
|
2025-02-04
|
8767.48
|
|
51268
|
2025-08-25
|
23147.000042/2023-86
|
2025-09-11
|
10959.35
|
|
52273
|
2025-09-25
|
23147.000042/2023-86
|
2025-10-09
|
10959.35
|
|
53271
|
2025-10-24
|
23147.000042/2023-86
|
2025-11-18
|
10959.35
|
|
54062
|
2025-11-24
|
23147.000042/2023-86
|
2025-12-09
|
10959.35
|
|
0054969
|
2025-12-23
|
23147.000042/2023-86
|
2025-12-28
|
10959.35
|
|
57467
|
2026-03-24
|
23147.000042/2023-86
|
2026-04-07
|
10959.35
|
|
55766
|
2025-01-27
|
23147.000042/2023-86
|
2026-01-27
|
10959.35
|
|
58266
|
2026-04-24
|
23147.000042/2023-86
|
2026-05-04
|
10959.35
|
|
56772
|
2026-02-24
|
23147.000042/2023-86
|
2026-02-24
|
10959.35
|
|
58991
|
2026-05-25
|
23147.000042/2023-86
|
2026-06-11
|
10959.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INVENTÁRIO / CATALOGAÇÃO - ACERVO MUSEOLÓGICO
|
1.30638
|
105138.92
|
137351.3823
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
