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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.725.729/0001-98 - MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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64581.014854/2021-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2023
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Vig. Fim
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16/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.102.114,50
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.102.114,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.102.114,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.014854/2021-03
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17/05/2023
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16/05/2024
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1.102.114,50
|
1
|
1.102.114,50
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17/10/2026
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00012/2023
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Termo de Encerramento
|
|
17/05/2023
|
16/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2023NE001817
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.390,00
|
61.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE001935
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.900,00
|
27.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE001238
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.720,00
|
29.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE001239
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.600,00
|
13.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE001658
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
285000
|
0.06
|
17100.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
2570000
|
0.07
|
179900.0000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
40000
|
0.05
|
2000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
40000
|
0.92
|
36800.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1850
|
37
|
68450.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1200
|
40
|
48000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1250
|
24.57
|
30712.5000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1100
|
18.69
|
20559.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
750
|
62.4
|
46800.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
825
|
49
|
40425.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1000
|
18.68
|
18680.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
950
|
183.29
|
174125.5000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
360000
|
0.1
|
36000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
450000
|
0.11
|
49500.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR USO MÉDICO
|
10000
|
3.4
|
34000.0000
|
|
Material
|
EQUIPO BOMBA INFUSORA
|
6000
|
4.59
|
27540.0000
|
|
Material
|
FRASCO
|
6000
|
5.19
|
31140.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
500
|
1.39
|
695.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
950
|
155.05
|
147297.5000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
560000
|
0.06
|
33600.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
580000
|
0.07
|
40600.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1000
|
18.19
|
18190.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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